重庆市开州区卫生健康委员会及所属事业单位2022年部门预算公开

[索引号] 11500234008646033P/2022-01020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2022-02-16

【字体：大中小】

重庆市开州区卫生健康委员会（本级）

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区卫生健康委员会，为区政府工作部门。贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议；制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策；组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动；负责机关及所属事业单位（除镇乡街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入重庆市开州区卫生健康委员会（本级）2022年预算编制的机构主要包括重庆市开州区卫生健康委员会机关（本级）、重庆市开州区卫生健康事业保障中心、重庆市开州区老龄工作事务中心。主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数16253.53万元，其中：一般公共预算拨款13953.94万元，上年结转2299.6万元，其中一般公共预算资金1362.62万元，政府性基金预算资金936.98万元。收入较2021年增加11458.27万元，主要是一般公共预算经费拨款增加9158.67万元，上年结转增加2299.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数16253.53万元，其中：社会保障和就业支出预算255.22万元，卫生健康支出预算14989.97万元，住房保障支出预算71.37万元，抗疫特别国债安排的支出936.98万元。支出预算较2021年增加11458.27万元，主要是基本支出预算减少678.14万元，项目支出预算增加12136.41万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入13953.94万元，一般公共预算财政拨款支出13953.94万元，比2021年增加9158.67万元。其中：基本支出1646.13万元，比2021年减少678.14万元，主要原因是减少本级财政预算的待安排资金，主要用于基层医疗机构的待安排事项支出；项目支出12307.81万元，比2021年增加9836.81万元，今年上级专项资金纳入了年初预算，主要有基本公共卫生服务、基本药物制度、重大公共卫生服务等项目。

重庆市开州区卫生健康委员会（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17.30万元，比2021年减少1.7万元。其中：公务接待费5.3万元，比2021年减少1.7万元，主要原因是严格把控公务接待标准；公务用车运行维护费12万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 316.42万元，比上年增加8.14万元，主要原因为2022年有新进人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26万元：政府采购货物预算26万元；其中一般公共预算拨款政府采购26万元：政府采购货物预算26万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12307.81万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨兰英 联系方式： 023-85920113

重庆市开州区卫生健康委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）单位构成

重庆市开州区卫生健康委员会内设14个内设机构，分别是办公室、党建办公室、干部人事科、规划信息统计科、财务审计科、政策法规与行政审批科、疾病预防控制科、医政医管科、中医综合科、基层卫生健康科、妇幼健康科、安全应急办公室、人口家庭发展与老龄健康科、爱国卫生科。

下属47个二级预算单位，分别是重庆市开州区卫生健康委员会机关、卫生健康综合行政执法支队、疾病预防控制中心、精神卫生中心、人民医院、妇幼保健院、中医院、南门镇卫生院、麻柳乡卫生院、天和镇卫生院、渠口镇卫生院、赵家街道社区卫生服务中心、文峰街道社区卫生服务中心、谭家镇卫生院、雪宝山镇卫生院、关面乡卫生院、镇东街道中心卫生院、南雅镇卫生院、竹溪镇卫生院、义和镇卫生院、中和镇中心卫生院、敦好镇中心卫生院、白桥镇卫生院、和谦镇卫生院、温泉镇中心卫生院、白鹤街道社区卫生服务中心、金峰镇卫生院、厚坝镇卫生院、大德镇卫生院、正安街道社区卫生服务中心、汉丰街道社区服务中心、丰乐街道卫生院、铁桥镇中心卫生院、九龙山镇中心卫生院、巫山镇卫生院、河堰镇中心卫生院、临江镇中心卫生院、五通乡卫生院、岳溪镇中心卫生院、满月乡卫生院、大进镇中心卫生院、郭家镇卫生院、高桥镇卫生院、紫水乡卫生院、三汇口乡卫生院、第二人民医院、云枫街道社区卫生服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数264913.76万元，其中：一般公共预算拨款43558.57万元，事业收入218755.22万元，其他收入297.18万元，上年结转2302.79万元，其中一般公共预算资金1362.62万元，政府性基金预算资金940.17万元。收入较2021年增加49656.09万元，主要是一般公共预算经费拨款增加12203.05万元，事业收入增加36586.53万元，其他收入增加42.49万元，上年结转增加824.03万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数254024.89万元，其中：社会保障和就业支出预算10111.56万元，卫生健康支出预算239838.84万元，住房保障支出预算3134.32万元，抗疫特别国债安排的支出940.17万元。支出预算较2021年增加38767.22万元，主要是基本支出预算增加27042.26万元，项目支出预算增加11724.96万元。

（三）结转结余：年终结转结余10888.87万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入43558.57万元，一般公共预算财政拨款支出43558.57万元，比2021年增加12203.05万元。其中：基本支出30160.63万元，比2021年增加1302.11万元，主要原因是人员工资晋级晋升及人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13397.94万元，比2021年增加10900.94万元，今年上级专项资金纳入了年初预算，主要有基本公共卫生服务、基本药物制度、重大公共卫生服务、卫生人才培养培训等项目。