中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会设8个工作机构及专门委员会：政协重庆市开州区委员会办公室（以下简称区政协办公室）、政协重庆市开州区委员会提案委员会（以下简称区政协提案委）、政协重庆市开州区委员会经济委员会（以下简称区政协经济委）、政协重庆市开州区人口资源环境建设委员会（以下简称区政协人资环建委）、政协重庆市开州区农业和农村委员会（以下简称区政协农业农村委）、政协重庆市开州区教科卫体和文化文史委员会（以下简称区政协教科文卫委）、政协重庆市开州区社会法制和民族宗教委员会（以下简称区政协社法民宗委）、政协重庆市开州区学习和联络委员会（以下简称区政协学习联络委）。办公室下设6个科和1个中心，秘书科、综合科、行政科、文档科、政工人事科、信访信息科、区政协社情民意信息中心。区政协部门机关人员实有职工77人(其中行政编制人员61人，机关工勤2人，事业人员4人，聘用合同制人员7人，借用1人，西部志愿者2人)；离退休人员32人(其中离休1人，退休29人，工资关系未转入2人)。

（一）职能职责

负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;

负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作;

负责协调区政协领导的政务活动;

负责区政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等;

负责区政协提案收集、处理及督促办理工作;

参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

负责与区委办、区人大办、区政府办及有关部门、民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇（街道）政协工作联络组的联系工作;

负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕区政协有关重要工作进行专题调查研究;

负责区政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作;

 负责政协的宣传报道、报刊征订、网站管理、信息收集和反映社情民意等工作;

 负责文史资料的征集、整理、编辑工作，加强与兄弟省市区文史征集出版工作的联系和交流;

 负责接待各地政协组织来我区参观、学习、考察;

 承办区政协领导交办的其他事项。

（二）单位构成

区政协办公室。负责组织办理区政协的各类例会和其他专题性议政会议的会务工作；负责区政协常委会会议、主席会议确定的调研、视察、考察等重要活动的服务工作；负责监督检查和跟踪落实区政协全体会议、党组会议、常委会会议、主席会议有关决议、决定的贯彻落实情况；负责组织起草和办理以区政协党组、区政协、区政协办公室名义发出的各种文件以及调研报告、社情民意等重要文稿；负责组织、策划、实施区政协内外宣传工作；负责区政协机关党建、思想政治、精神文明、爱国卫生、社会治安、综合治理、安全保卫、政务接待等工作；负责区政协机关的组织、人事、机构编制、劳资财务、资产管理等工作；负责机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；负责协调配合区政协各专门委员会开展各种活动，收集政协委员和各界人士的意见和建议；负责机关干部职工及离退休职工的学习、教育工作；负责机关工青妇等群团工作；负责市内外政协的交流联络工作；负责承办落实区政协交办的其他工作。

（二）区政协提案委。负责本专委会成员的学习培训、日常管理、活动组织等工作；负责起草政协常务委员会关于提案工作情况的报告，拟定提案工作方案和年度工作计划；负责提案的征集、审查、交办、督办、归档以及民主评议、优秀提案评选、宣传报道等相关工作；负责对提案进行综合分析整理，向相关方面反映重要意见和建议；负责本委有关文稿的起草和调研成果转化的组织协调；负责与对口部门单位的联络联系工作，指导联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；配合区政协办公室做好文秘服务、政务接待、会务筹备、新闻宣传等相关工作；做好交流联谊工作；落实区政协交办的其他工作。

（三）区政协经济委。负责本专委会成员的学习培训、日常管理、活动组织等工作；组织本委委员和相关各界人士开展以经济发展为重点的协商、视察、调研、民主监督等活动，广泛听取收集各方建议意见，及时向区委、区政府及有关部门反馈；负责本委有关文稿的起草和调研成果转化的组织协调；负责与对口部门单位的联络联系工作，指导联系界别开展工作；配合区政协办公室做好文秘服务、政务接待、会务筹备、新闻宣传等相关工作；做好交流联谊工作；落实区政协交办的其他工作。

（四）区政协人资环建委。负责本专委会成员的学习培训、日常管理、活动组织等工作；组织本委委员和相关各界人士开展以人口、资源、环境和城乡规划建设管理等领域为重点的协商、视察、调研、民主监督等活动，广泛听取收集各方建议意见，及时向区委、区政府及有关部门反馈；负责本委有关文稿的起草和调研成果转化的组织协调；负责与对口部门单位的联络联系工作，指导联系界别开展工作；配合区政协办公室做好文秘服务、政务接待、会务筹备、新闻宣传等相关工作；做好交流联谊工作；落实区政协交办的其他工作。

（五）区政协农业农村委。负责本专委会成员的学习培训、日常管理、活动组织等工作；组织本委委员和相关各界人士开展以农业、农村工作为重点的协商、视察、调研、民主监督等活动，广泛听取收集各方建议意见，及时向区委、区政府及有关部门反馈；负责本委有关文稿的起草和调研成果转化的组织协调；负责与对口部门单位的联络联系工作，指导联系界别开展工作；配合区政协办公室做好文秘服务、政务接待、会务筹备、新闻宣传等相关工作；做好交流联谊工作；落实区政协交办的其他工作。

(六）区政协教科文卫委。负责本专委会成员的学习培训、日常管理、活动组织等工作；组织本委委员和相关各界人士开展以科技、教育、卫生、体育、文化、文史等领域为重点的协商、视察、调研、民主监督等活动，广泛听取收集各方建议意见，及时向区委、区政府及有关部门反馈；组织开展文史资料的征集、整理、研究、编辑和交流、出版和发行等工作；负责本委有关文稿的起草和调研成果转化的组织协调；负责与对口部门单位的联络联系工作，指导联系界别开展工作；配合区政协办公室做好文秘服务、政务接待、会务筹备、新闻宣传等相关工作；做好交流联谊工作；落实区政协交办的其他工作。

（七）区政协社法民宗委。负责本专委会成员的学习培训、日常管理、活动组织等工作；组织本委委员和相关各界人士开展以社会法制和民族宗教等领域为重点的协商、视察、调研、民主监督等活动，广泛听取收集各方建议意见，及时向区委、区政府及有关部门反馈；对国家宪法、法律和法规以及我区颁布实施的各种规范性文件的实施情况，重大方针政策的贯彻情况进行民主监督；负责对区委、区人大、区政府及有关部门委托政协协商讨论的规范性文件深入开展调研，并提出修改补充意见、建议；协助参与执法的民主监督、法制的宣传教育、法律的咨询服务；负责本委有关文稿的起草和调研成果转化的组织协调；负责与对口部门单位的联络联系工作，指导联系界别开展工作；配合区政协办公室做好文秘服务、政务接待、会务筹备、新闻宣传等相关工作；做好交流联谊工作；落实区政协交办的其他工作。

（八）区政协学习联络委。负责本专委会成员的学习培训、日常管理、活动组织等工作；做好区政协委员的协商推荐、任免以及政协常委会组成人员的调整、选举等相关工作，承办专门委员会组成人员任免相关工作；负责住开市政协委员的联络服务工作；负责统筹区政协委员的管理服务工作；牵头协调联系各参加单位、各界别、各委员地区小组工作；组织本委委员和相关各界人士开展协商、视察、调研、民主监督等活动，广泛听取收集各方建议意见，及时向区委、区政府及有关部门反馈；负责本委有关文稿的起草和调研成果转化的组织协调；负责与对口部门单位的联络联系工作，指导联系界别开展工作；配合区政协办公室做好文秘服务、政务接待、会务筹备、新闻宣传等相关工作；做好交流联谊工作；落实区政协交办的其他工作。

区政协办公室内设6科1中心，分别是文秘科、综合科、行政科、文档科、政工人事科、信访信息科、区政协社情民意信息中心。其职责分别为：

1. 文秘科。负责区政协及办公室综合文稿、重要文件、领导讲话、工作汇报等文字材料的起草、校核工作；负责协助领导监督检查有关决议、决定的贯彻落实情况和跟踪督办政协协商意见的采纳、落实情况；负责区政协视察、调研、考察学习及其他重要活动的服务工作；负责机关对外联系、上传下达等相关工作；负责协助有关委（科）室做好领导的日常文秘服务工作；完成领导交办的其他工作。

2. 综合科。负责区政协各种例会和其他专题议政会议、座谈会议的会务工作、会议记录、纪要撰写；负责机关党建、精神文明、思想政治建设工作；负责贯彻落实党风廉政建设反腐败工作责任制；负责机关工会、团委、妇委会及其它群团工作；负责协助有关委（科）室做好领导的日常文秘服务工作；完成领导交办的其他工作。

3. 行政科。负责政协机关财务管理、资产管理机关节能、公务用车、公务接待等后勤服务保障工作；负责机关内部及周边环境和重要活动的安全保卫工作；负责协助有关委（科）室做好领导的日常文秘服务工作；完成领导交办的其他工作。

4. 文档科。负责区政协办公室文电处理、保密、存查，文件、信件、报刊等登记、分送；负责机关档案的收集、整理、保管、查阅、移交、销毁；负责政协各种例会和重要活动的通知；负责机关文印及设备管理；负责政协各种印章的管理使用；负责机关内网及各类保密设备的管理；负责协助有关委（科）室做好领导的日常文秘服务工作；完成领导交办的其他工作。

5. 政工人事科。负责贯彻落实上级各项人事工作方针、政策、法律、法规，完成机关职工绩效管理、年度考核、组织人事工作；负责机关机构设置、人员编制、领导职数、职能调整的申报和管理；负责办理职工劳动工资、福利、休假、奖励、医疗保险、劳动用工保险等工作；负责离退休职工的管理服务工作；负责协助有关委（科）室做好领导的日常文秘服务工作；完成领导交办的其他工作。

6. 信访信息科。负责贯彻执行上级关于信访工作的政策法规；机关来信来访的登记、接待、服务和跟踪办理；负责收集并编录领导干部大下访的信息；负责区政协内外宣传和信息收集、采编工作；负责区政协新闻信息网的日常监督、建设、管理、维护工作；负责协助有关委（科）室做好领导的日常文秘服务工作；完成领导交办的其他工作。

7.区政协社情民意信息中心。负责政协社情民意的采集、登记、筛选、审核、编报、发送、督办、反馈、沟通。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1589.72万元，其中：一般公共预算拨款1589.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加82万元，主要是行政事业运行经费拨款增加60.25万元，社会保障和就业拨款增加16.07万元，卫生健康拨款增加2.19万元，住房保障拨款增加2.68万元，项目经费拨款增加0.81万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1589.72万元，其中：一般公共服务支出预算1589.72万元，政协事务预算1257.60万元，社会保障和就业支出预算206.57万元，卫生健康支出预算65.24万元，住房保障支出预算60.31万元。支出预算较2021年增加82万元，主要是基本支出预算增加81.19万元，项目支出预算增加0.81万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1589.72万元，一般公共预算财政拨款支出1589.72万元，比2021年增加82万元。其中：基本支出1336.91万元，比2021年增加81.19万元，主要原因是调入行政人员，相关费用增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出252.81万元，比2021年增加0.81万元，主要原因是遗属补助增加0.81万元，主要用于改善遗属人员的生活质量。

区政协办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算35.00万元，与2021年相比无明显变化。其中：因公出国（境）费0万元，比2021年减少（增加）0万元；公务接待费10万元，与上年预算数持平，主要用于接待外地政协调研、视察等支出；公务用车运行维护费25万元，与2021年初预算相同；公务用车购置费0万元，与2021年相比无明显变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款行政运行经费280.05万元，比上年增加3.27万元，主要用于保障部门正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位今年初政府采购未预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有预算车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅锡锋  联系方式： 023-52218811