重庆市开州区供销合作社联合社

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区供销合作社联合社是区政府赋予的对所属企业和基层供销社的管理、指导、服务、协调、监督职能的参照公务员法管理事业单位,为全区供销合作社的联合组织。主要职责为：贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关农村合作经济工作和社会发展的方针政策；加强指导全区农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设等。

（二）单位构成

重庆市开州区供销合作社联合社内设6个机构处室，分别是办公室、业务发展科、合作指导科、资产管理科、财务审计科和人事教育科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数497.59万元（含上年结转48.5万元），其中：一般公共预算拨款497.59万元（含上年结转48.5万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加44.46万元，主要是项目收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数497.59万元（含上年结转48.5万元），其中：社会保障和就业支出预算129.56万元，卫生健康支出预算23.05万元，住房保障支出预算16.5万元，商业服务业等支出279.98万元，农林水支出48.5万元。支出预算较2021年增加44.46万元，主要是增加项目支出53.52万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入497.59万元（含上年结转48.5万元），一般公共预算财政拨款支出497.59万元（含上年结转48.5万元），比2021年增加44.46万元。其中：基本支出444.07万元，比2021年减少9.06万元，主要原因是工作调动人员减少1人等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出53.52万元，比2021年增加53.52万元，主要原因是本年结转了上年项目支出，主要用于三社融合信贷风险补偿和贷款贴息等重点工作。

重庆市开州区供销合作社联合社2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.25万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是单位无因公出国（境）；公务接待费0.25万元，与2021年持平，主要原因是为厉行节约，控制接待支出；公务用车运行维护费2万元，与2021年持平，主要原因是我单位是具有行政职能的行政事业单位，无公务用车，但因工作需要租用车辆，按无车单位实行包干交通费；公务用车购置费0万元，与2021年持平；主要原因是我单位为无车单位。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费72.43万元，比上年减少5.06万元，主要原因为主要原因是单位响应上级号召，压缩各项开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算上年结转财政拨款48.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺叶敬  电话：023-85879312