重庆市开州区工商业联合会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。团结引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，听党话、跟党走。引导自觉投身光彩事业、“万企兴万村”行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织。参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政。深入了解非公有制经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。做好非公有制经济人士的发现、培养、推荐和管理工作。协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索与社会主义市场经济要求相适应的服务载体和机制。促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策措施。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映其利益诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理、经营和保护。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区工商联机关设3个内设机构：办公室、会员部及经济部。

区工商联人员情况：实际在岗10人（在编人员5名，挂职1名，劳务派遣2名，志愿者2名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数150.42万元，其中：一般公共预算拨款150.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。收入较2021年减少12.38万元，主要是一般公共预算经费拨款减少12.38万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数150.42万元，其中：一般公共服务支出预算114.28万元，社会保障和就业支出预算22.22万元，卫生健康支出预算7.35万元，住房保障支出预算6.57万元。支出预算较2021年减少12.38万元，主要是项目支出预算减少45万元，但基本支出预算增加32.62万元，总体合计后支出预算较2021年减少12.38万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入150.42万元，一般公共预算财政拨款支出150.42万元，比2021年减少12.38万元。其中：基本支出150.42万元，比2021年增加32.62万元，主要原因是新增2名行政编制人员等，主要用于保障重庆市开州区工商业联合会在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少45万元，主要原因是项目申报已批准入库，但项目资金计划尚未下达。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2021年相同。重庆市开州区工商业联合会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.76万元，与2021年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相同；公务接待费0.76万元，与2021年相同；公务用车运行维护费3万元，与2021年相同；公务用车购置费0万元，与2021年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   31.53万元，比上年增加5.04万元，主要原因为新增2名行政编制人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出待项目计划下达后实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

部门预算公开联系人：王荣霞 ；联系方式：023-52218626