重庆市开州区档案馆

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区档案馆为中共重庆市开州区委办公室管理的事业单位，主要职责：

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；制定并组织实施区档案馆事业发展规划、档案馆工作规章制度。

2.负责馆内档案管理，确保馆内档案安全。

3.负责档案的开发利用，做好档案查询、编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

4.组织实施区档案馆信息化和电子公文档案建设。维护信息系统和电子设备的安全运行。

（二）单位构成

开州区档案馆内设4个科室，分别是办公室、档案安全科、管理利用科、信息技术科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数559.44万元，其中：一般公共预算拨款380.54万元；政府性基金预算拨款179.9 万元。总收入较2021年增加159.2万元，主要是2022年政府性基金预算拨款178.9 万元，专项用于长江三峡后续工作档案建设开州档案馆项目。

（二）支出预算：2022年年初预算数559.44 万元，其中：一般公共服务支出预算285.22万元，社会保障和就业支出预算59.21万元，卫生健康支出预算19.15万元，住房保障支出预算16.96 万元，农林水支出178.9万元。支出预算较2021年增加159.2万元，主要是基本支出预算减少0.51万元，项目支出预算增加159.71万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入380.54万元，一般公共预算财政拨款支出 380.54万元，比2021年减少 19.7万元。其中：基本支出379.73万元，比2021年减少0.51万元，主要原因是2021年的预算遗属补助没有单独设为项目，2022年有0.81万元的遗属补助单独设为项目支出，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.81万元，比2021年减少19.19 万元，主要原因是2021年的档案保管与利用项目有20万元经费纳入了年初预算，而2022年没有将此项目纳入预算。

2022年政府性基金预算收入178.9 万元，政府性基金预算支出178.9万元，比2021年增加178.9万元，主要原因是根据《重庆市开州区财政局关于下达2021年国家重庆水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》，将2021年结转的178.9万元安排本年长江三峡后续工作档案建设开州档案馆重点项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务接待费2万元，比2021年增加0.8万元，主要原因是2022年有爱国主义教育基地参观与展览活动，各区县同仁互相学习，接待费用将比2021年增加；公务用车运行维护费2万元，比2021年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费73.11万元，比上年减少 3.96万元，主要原因为本单位2021年8月调出一人，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。因为本单位长江三峡后续工作档案建设开州档案馆重点项目已于2021年完成采购，所以本单位2022年政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。2022年一般公共预算安排购置车辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖仁琼  联系电话：023-52255560）