中共重庆市开州区委办公室

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、市委决策部署，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

2、根据区委和区委领导安排，综合协调有关重要工作事项。

3、收集和处理全区重要信息，及时、准确、全面地向区委报告，向上级党委报送信息。

4、督促检查党中央、市委、区委重大决策部署的贯彻落实，督办市委、区委领导的批示和交办事项。

5、组织承办党代会、区委全会、区委常委会会议、书记专题会及其他区委有关会议。

6、负责区委公文处理、文件印发及档案管理。

7、指导管理全区机要、保密工作。

8、统筹协调安排区委领导有关公务活动。

9、负责区委重要接待工作，指导全区公务接待工作。

10、负责区委全面深化改革委员会日常工作。

11、负责全区档案行政管理。

12、完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市开州区委办公室设13个内设机构，分别是文秘一科、文秘二科、文档科、信息科、综合科、行政科、机要科、保密科、法规科、督查科、接待科、档案科、改革科。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1,451.19万元，其中：一般公共预算拨款1,451.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加129.42万元，主要是一般公共预算拨款增加129.42万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,451.19万元，其中：一般公共服务支出预算1,149.86万元，社会保障和就业支出预算183.23万元，卫生健康支出预算62.3万元，住房保障支出预算55.8万元。支出预算较2021年增加129.42万元，主要是基本支出预算增加88.85万元，项目支出预算增加40.57万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1,451.19万元，一般公共预算财政拨款支出1,451.19万元，支出预算较2021年增加129.42万元。其中：基本支出1,293.62万元，比2021年增加88.85万元，主要原因是人员经费部分项目提高了标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出157.57万元，比2021年增加40.57万元，主要原因是新增遗属生活困难补助和033项目经费，主要用于信息办文办公等重点工作。

中共重庆市开州区委办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算33万元，比2021年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费3万元，比2021年减少1万元；公务用车运行维护费30万元，比2021年减少5万元，主要原因是公务用车减少1辆；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费286.92万元，比上年增加0.6万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款157.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邱发巍  联系方式：023-52808666