重庆开州浦里新区管理委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，执行区政府有关决定、命令和指示；拟订并发布浦里新区的规章制度和重大政策。

2、负责浦里新区财政预算、财税收支管理、国有资产管理。

3、负责浦里新区招商引资；负责新区产业研究、规划布局、产业发展。

4、负责入园企业签约、企业落地、要素保障、企业服务和营商环境、入园企业招商引资项目优惠政策兑现。

5、负责浦里新区国民经济的运行、监测、统计工作；负责科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作。

6、按规定权限审批或审核进入浦里新区的投资项目、科技开发项目。

7、负责浦里新区规划、建设、管理工作。

8、负责浦里新区征地报批、拆迁、补偿、安置、土地利用、国土资源开发整治管理、地灾防治工作。

9、负责浦里新区安全生产、生态环境保护、社会治安综合治理；负责浦里新区法治建设工作。

10、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆开州浦里新区管理委员会（重庆开州工业园区管理委员会）设7个内设机构分别是：党政办公室、财税局、招商局、经济运行局、建设管理局、用地保障局、生态应急局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1050.92万元，其中：一般公共预算拨款 1050.92万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加185.89万元，主要是人员增加较多。

（二）支出预算：2022年年初预算数1050.92万元，其中：资源勘探工业信息等支出856.63万元，社会保障和就业支出预算96.15 万元，卫生健康支出预算50.06万元，住房保障支出预算48.08万元。支出预算较2021年增加185.89 万元，主要是基本支出预算增加185.89万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1050.92万元，一般公共预算财政拨款支出 1050.92 万元，比2021年增加185.89 万元。其中：基本支出1050.92万元，比2021年增加185.89万元，主要原因是2021年度增加人员较多，各项支出费用相应增加。

重庆开州浦里新区管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 13万元，比2021年减少1万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费2 万元，比2021年减2万元，主要原因是自2020年起我委严格按照相关规章制度要求规定，厉行节约；公务用车运行维护费 11 万元，比2021增加1万元，主要原因是2022年我单位工作任务重，公务车用车次数频繁，增加了预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 59.24万元，比上年增加14.61万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、重庆开州浦里新区开发建设中心不在机关运行经费统计范围之内。

3、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。

4、绩效目标设置情况。2022年我委无项目支出预算。

5、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵小辉  联系方式： 023-52609668

重庆开州浦里新区管理委员会（本级）2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，执行区政府有关决定、命令和指示；拟订并发布浦里新区的规章制度和重大政策。

2、负责浦里新区财政预算、财税收支管理、国有资产管理。

3、负责浦里新区招商引资；负责新区产业研究、规划布局、产业发展。

4、负责入园企业签约、企业落地、要素保障、企业服务和营商环境、入园企业招商引资项目优惠政策兑现。

5、负责浦里新区国民经济的运行、监测、统计工作；负责科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作。

6、按规定权限审批或审核进入浦里新区的投资项目、科技开发项目。

7、负责浦里新区规划、建设、管理工作。

8、负责浦里新区征地报批、拆迁、补偿、安置、土地利用、国土资源开发整治管理、地灾防治工作。

9、负责浦里新区安全生产、生态环境保护、社会治安综合治理；负责浦里新区法治建设工作。

10、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆开州浦里新区管理委员会设7个内设机构分别是：党政办公室、财税局、招商局、经济运行局、建设管理局、用地保障局、生态应急局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年管委会本级年初预算数263.19万元，其中：一般公共预算拨款 263.19万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加76.24万元，主要是人员增加较多。

（二）支出预算：2022年管委会本级年初预算数263.19万元，其中：资源勘探工业信息等支出215.06万元，社会保障和就业支出预算23.95 万元，卫生健康支出预算12.2万元，住房保障支出预算11.98万元。支出预算较2021年增加76.24万元，主要是基本支出预算增加76.24万元。

三、部门预算情况说明

2022年管委会本级一般公共预算财政拨款收入263.19万元，一般公共预算财政拨款支出 263.19万元，比2021年增加76.24 万元。其中：基本支出263.19万元，比2021年增加76.24万元，主要原因是2021年度增加人员较多，各项支出费用相应增加。

重庆开州浦里新区管理委员会本级2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元，与2021年保持一致。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1万元，公车运行维护费5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 59.24万元，比上年增加14.61万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2022年管委会本级无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年管委会本级无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，管委会本级共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵小辉  联系方式：023-52609668

重庆开州浦里新区开发建设中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担浦里新区开发建设中的具体事务性工作。

2、负责为入园企业提供政策咨询、行政审批、生产要素、经营指导、营商环境及项目建设服务。

（二）单位构成

重庆开州浦里新区开发建设中心为重庆开州浦里新区管理委员会管理的事业单位。内设机构12个分别是：综合科、财税科、招商引资科、产业发展科、经济运行科、企业服务科、规划建设科、市政园林科、用地保障科、管网迁建科、生态环境科、安全维稳科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数787.73万元，其中：一般公共预算拨款787.73万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加109.65万元，主要是人员增加较多。

（二）支出预算：2022年年初预算数787.73万元，其中：资源勘探工业信息等支出641.57万元，社会保障和就业支出预算72.2万元，卫生健康支出预算37.86万元，住房保障支出预算36.1万元。支出预算较2021年增加109.65万元，主要是基本支出预算增加109.65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入787.73万元，一般公共预算财政拨款支出787.73 万元，比2021年增加109.65 万元。其中：基本支出787.73万元，比2021年增加109.65万元，主要原因是2021年度增加人员较多，各项支出费用相应增加。

重庆开州浦里新区开发建设中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7万元，比2021年减少1万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1万元，比2021年减少2万元，主要原因是近年来我单位严格按照相关规章制度要求规定，厉行节约；公务用车运行维护费6万元，比2021增加1万元，主要原因是2022年我单位工作任务重，公务车用车次数频繁，增加了预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业单位运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 160.15万元，比上年增加11.24万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2022年我单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年我单位无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，重庆开州浦里新区开发建设中心共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵小辉 联系方式： 023-52609668