重庆市开州区档案馆2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；制定组织实施区档案馆事业发展规划、档案馆工作规章制度。

2.负责馆内档案管理，确保馆内档案安全。

3.负责档案的开发利用，做好档案查询、编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

4.组织实施区档案馆信息化和电子公文档案建设。维护信息系统和电子设备的安全运行。

（二）内设机构

本单位目前设有办公室、档案安全科、管理利用科、信息技术科。目前档案馆在职16人，退休人员11人。

(三）单位构成

纳入本部门2021年度预算编制的只有本级，没有二级预算单位。

二、部门预算收支情况

   （一）2021年总收入支出

2021年年初本单位预算总收入预算400.24万元，总支出400.24万元，比2020年增加25.98万元，同比增长6.94% 。因本单位没有收费项目，所有收入支出全靠财政拨款，所以总收入支出即是财政拨款收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款收入

2021年本单位一般公共预算财政拨款收入400.24 万元，其中基本支出380.24，项目支出20万元，比2020增加25.98万元，主要是项目经费今年预算20万元，而2020年的项目经费是在项目库里用存量资金解决的，没有纳入预算。

     (三）一般公共预算财政拨款支出

2021年本单位一般公共预算财政拨款支出400.24万元，其中一般公共服务303.79万元，社会保障和就业支出59.39万元，卫生健康支出19.83万元，住房保障支出17.23万元。支出较去年增加25.98万元，主要是项目经费今年预算20万元，2020年的项目经费在项目库里用存量资金解决，没有纳入预算。

三、部门预算情况说明

2021年本单位年初预算总收入400.24万元，总支出400.24万元。一般公共预算财政拨款收入400.24成万元，一般公共预算财政拨款支出400.24成万元，比2020增加25.98万元，其中：基本支出380.24万元，比2020年增加5.98万元，主要原因是行政运行成本增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比去年增加20万元，主要是本单位去年的项目支出没有纳入财政预算。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算3.2万元，比2020增加2000元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；2021年单位预算公务接待费 1.2万元，公务用车运行维护费 2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费77.07万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、工会福利费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2021年本单位本级财政采购预算经费0元。

3.绩效目标设置情况。本单位2021年项目经费预算为20万元。因为本单位只有档案复制与利用这个项目纳入财政常年预算，所以整体绩效目标表也是一般项目绩效目标，也就没有再填一般性项目绩效目标表，因没有重点专项绩效经费，此表数字为零。

4.国有资产占有使用情况。本单位无公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。账上资产登记的位于杨柳路旧档案馆的资产，新移民档案馆没有纳入固定资产账上。

5.政府性基金预算情况。本单位2021年年初没有政府性基金预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（ 三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖仁琼

     联系电话：52255560

档案馆2021年开州区部门预算批复套表.xls