重庆市开州区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责

（一）围绕贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，执行区政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）组织承办区政府全体会、区政府常务会、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议。

（三）根据区政府和区政府领导同志安排，综合协调有关重要工作事项。

（四）督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案。

（五）统筹协调安排区政府领导同志有关公务活动。

（六）及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息。

（七）负责区政府公文处理、文件印发、机要保密、档案管理。

（八）负责区委外事工作委员会日常工作。

（九）承担全区金融监督管理服务行政职能。

（十）负责区委区政府值班室和区长公开电话日常工作。

（十一）负责全区政务（政府信息）公开工作。

（十二）负责全区地方志组织编撰、督促指导、理论研究等工作。

（十三）承担全区商业保理、租赁、典当管理职能。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

重庆市开州区人民政府办公室设11个内设机构：

（一）党群科。承办区政府办公室党组日常工作；负责机关党建、群团、人事、机构编制、职工考核奖惩以及退休职工管理服务工作；承办主任办公会议、职工会议；承办区政府办公室学习、教育、培训工作。

（二）综合科。承办区政府党组日常工作；承办区政府全体会议、常务会议、区长办公会议等重要会议，统筹区政府综合性大型会议和活动安排；负责区政府主要领导同志文件运行管理，承办区政府主要领导同志政务活动；衔接区政府全体领导同志的政务活动安排；负责区政府主要领导同志和上级有关交办事项的跟踪落实。

（三）文秘科。负责为其他区政府领导同志做好日常文秘和调研活动服务工作；负责承办区政府其他重要会议筹备和服务工作；负责区政府决策信息的收集，为区政府决策提供参考依据；负责区政府领导同志批示的跟踪落实；统筹区政府办公室承担的全面深化改革工作。

（四）信息科。负责围绕国务院、市政府和区政府的中心工作收集处理信息；负责向区政府领导同志提供经济社会发展等重要信息，搞好信息调研；负责向市政府报送重要信息，办好内部信息刊物；指导、考核全区政府系统信息采写与报送工作；负责全区政务（政府信息）公开工作。

（五）文档科。负责区政府、区政府办公文审核、文电收发、机要保密、档案、印章和介绍信管理；负责对全区政府系统公文处理工作的业务指导培训和督促检查。

（六）督查科。负责组织开展全区政府系统贯彻落实国务院、市政府重大决策部署、区政府重要会议、区政府重要文件、区政府重要工作事项落实情况的交办、督查、报告和调研工作；负责市政府领导同志重要批示指示和区政府领导同志交办事项贯彻落实情况的督查；承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作，承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项；督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。

（七）金融科。负责区政府办公室承担的金融监督管理服务相关工作。

（八）外事科。负责区委外事工作委员会办公室日常工作。

（九）地方志科。负责组织、指导、督促全区乡镇志、部门志、行业志、企业志、村史志等编纂工作；负责区志续修的资料收集、整理、编纂、保存及理论研究工作，完成上级交办的供稿任务。

（十）财务科。负责办理区政府办公室、区政府研究室及所属单位干部职工的工资、年统年报等工作；负责财务管理及职工各类工资福利待遇发放工作。

（十一）行政科。负责区政府及区政府办公室对外接待、后勤服务、设备购置、安全保卫等工作；负责区政府及区政府办公室各种会议的会场布置、会议服务等工作；负责区政府及区政府办公室公务车辆管理、调度和维修等工作。

二、部门收支总体情况

此次预算数据为重庆市开州区人民政府办公室本级及未独立核算的开州区人民政府研究室两个单位的汇总数据。

（一）收入预算：2021年年初预算数1478.38万元，其中：一般公共预算拨款1478.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少55.81万元，主要是一般公共预算拨款减少55.81万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1478.38万元，其中：一般公共服务支出预算1258.12万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算139.34万元，卫生健康支出预算43.87万元，住房保障支出预算37.05万元。支出预算较去年减少55.81万元，主要是基本支出预算减少8.81万元，项目支出预算减少47万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1478.38万元，一般公共预算财政拨款支出1478.38万元，比2020年减少55.81万元。其中：基本支出874.1万元，比2019年减少8.81万元，主要原因是人员调出减少相应的工资性支出等，项目支出604.28万元，比2020年减少47万元。

 2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元。重庆市开州区人民政府办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算78万元，比2020年减少7.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费3万元，比2020年减少0.6万元；公务用车运行维护费75万元，比2020年减少7万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费206.59万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护、其他交通费用、劳务费、工会经费和福利费等日常运行支出。

2、政府采购情况。2021年度本单位年初预算无政府采购预算项目：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款294.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 徐涛            联系方式：（徐涛，电话：023-52255608）

开州区人民政府办公室（本级）2021部门预算批复套表公开.xls

政务信息中心-2021年部门预算情况说明.doc

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