附件2：

重庆市开州区供销合作社联合社

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行农村合作经济工作发展的法律、法规和方针政策；拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。二是创新供销合作社经营管理体制机制，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系双向运行机制；依法对农民专业合作社、综合服务社的建设和发展给予指导、扶持和服务；负责系统和有条件的合作经济组织电子商务的建设和发展。三是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全区供销合作社系统化肥储备和供应工作。四是负责全区烟花爆竹专营管理日常工作，承担全区烟花爆竹市场有序供应职责。五是牵头负责推进全区 “三社”融合发展；负责为农服务基层组织体系、农业社会化服务体系、农村现代流通网络服务体系、农村综合信息服务体系、农村合作金融服务体系建设，全力提升为农服务水平。六是深化社有企业改革，完善现代企业制度；依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，防止社有资产流失。指导基层社及直属企业改革发展，对基层社及直属企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。七是加强供销合作社联合社的自身建设，创新联合社的管理运行机制，确保供销事业的健康发展。

（二）单位构成

重庆市开州区供销合作社联合社是区政府的其他部门，属正处级参公管理事业单位，核定行政编制16人（其中：机关工勤1人），实有职工15人（含机关工勤1人），机关内设科室6个（即：办公室、综合业务科、合作指导科、人事教育科、财务审计科、资产管理科），领导班子1正3副，另有二级调研员2人，四级调研员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数453.13万元，其中：一般公共预算拨款453.13万元。收入较2020年增加26.46万元，主要是公用经费增加12.8万元和人员经费增加13.66万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数453.13万元，其中：一般公共服务支出预算453.13万元，社会保障和就业支出预算126.94 万元，卫生健康支出预算24.54万元，住房保障支出预算 万元17.25万元，商业服务业等支出284.4万元。支出预算较2020年增加26.46万元，主要是基本支出预算增加26.46万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入453.13万元，一般公共预算财政拨款支出453.13万元，比2020年增加26.46万元。其中：基本支出453.13万元，比2020年增加26.46万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，本年无重点项目。

重庆市开州区供销合作社联合社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.25万元，比2020年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.25万元，比2020年减少0.25万元，主要原因是厉行节约，减少接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加2万元，主要原因是我单位是具有行政职能的行政事业单位，无公务用车，但因工作需要租用车辆，按无车单位实行包干交通费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   77.49万元，比上年增加15.38万元，主要原因是今年为“十四五”开局之年，脱贫攻坚逐渐转向乡村振兴，各项事业加快推进，租车费及其他相关运行费增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，主要原因为单位所属预算都不属于政府采购范畴，没达到政府采购限额标准，重庆市开州区供销合作社联合社2021年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。重庆市开州区供销合作社联合社2021年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位无公务用车。2021年未安排购置车辆。我单位现国有资产价值为4.69万元，为少量办公设备设施。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺叶敬  电话：023-85879488

重庆市开州区供销合作社联合社2021年预算报表.xlsx  

区供销联社2021年项目资金绩效目标表.xlsx