重庆市开州区汉丰湖管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，执行区委、区政府有关决定、命令和指示；履行汉丰湖水质保护总牵头、环湖开发建设总协调、集中执法总统筹职能。

2.负责牵头建立健全涉汉丰湖“河长制”相关工作机制，督促相关部门（单位）加强汉丰湖湖底、水域、库岸、湖周综合治理管理。

3.负责对严重影响汉丰湖生态环境、群众反响强烈的突出问题组织综合行政执法。

4.负责构建汉丰湖水环境保护全社会共建共治共享工作新格局，负责涉及汉丰湖水环境治理、水生态保护等工作的巡查检查、交办、督办。

5.负责汉丰湖环湖开发建设项目统筹策划和联合会商。

6.负责承接汉丰湖环湖开发建设招商引资工作。

7.负责统筹协调汉丰湖环湖开发区域的征地拆迁工作。

8.负责统筹协调汉丰湖环湖开发建设项目规划衔接、时序安排、秩序保障工作。

9.负责统筹协调汉丰湖旅游景区建设工作。

10.负责汉丰湖综合治理领导小组及其办公室日常工作。

11.负责环湖开发建设及汉丰湖水质保护年度综合目标考核。

12.完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设4个机构处室，分别是党政办公室、规划建设科、征地拆迁科和景区管理科。下属1个二级预算单位，汉丰湖管理中心。

共有行政编制9个，事业编制8个，在编在岗行政人员8人，事业人员3人，车辆1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数300.93万元，其中：一般公共预算拨款300.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加68.96万元，主要是增加人员经费32.8万元，增加公用经费16.15万元，项目经费拨款增加20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数300.93万元，其中：一般公共服务支出预算245.99万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算27.38万元，卫生健康支出预算13.82万元，住房保障支出预算13.74万元。支出预算较2020年增加68.96万元，主要是基本支出预算增加48.96万元，项目支出预算增加20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入300.93万元，一般公共预算财政拨款支出300.93万元，比2020年增加68.96万元。其中：基本支出280.93万元，比2020年增加48.96万元，主要原因是机构人员增加，导致机构运行成本增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出20万元，比2020年增加20万元，主要原因是增加了项目工作开展等，主要用于创建市级旅游度假区等重点工作。

2021年未安排政府性基金预算收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.8万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年无增减；公务接待费0.8万元，比2020年增加0.6万元，主要原因是增加了日常业务工作的开展；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少1.6万元，主要原因是下属单位与机关合并，减少机关因无公务用车按人头预算的运行费用；公务用车购置费0万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费300.93万元，比上年增加68.96万元，主要原因为一是人员增加，主要用于工资福利等支出；二是公用经费综合定额标准提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。未安排政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

汉丰湖管委会部门预算公开联系人：王静  

 联系方式：  13996585388

汉丰湖管委会2021年预算公开批复表.xls