统计局  开州区2021年部门预算情况说明.doc

统计局  2021年开州区部门预算公开套表.xls

重庆市开州区统计局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行统计法律法规，查处统计违法行为；承担组织领导和管理协调全区统计工作；管理和指导区乡及部门统计工作；组织实施国民经济、社会发展等各项普查、专项调查；建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；开展经济社会发展统计监测、预警及评价；开展统计教育和交流；建立完善统计信息化。承担区委、区政府有关社情民意及民生方面的调查任务。

（二）单位构成

局机关内设5个职能科室，1个参公事业单位，1个直属事业单位。包括党政办公室（信访办公室）、综合核算科、执法监察科、工业投资科、商贸服务科及区社会经济调查队（区普查中心）和区社情民意调查中心。现有在职人员19人，其中行政12人，事业7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数435.98万元，其中：一般公共预算拨款435.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加57.10万元，主要是项目支出经费拨款增加38.00万元，基本保障支出经费拨款增加19.10万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数435.8万元，其中：一般公共服务支出预算353.40万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算44.63万元，卫生健康支出预算19.64万元，住房保障支出预算18.31万元。支出预算较2020年增加57.10万元，主要是基本支出预算增加19.10万元，项目支出预算增加38.00万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入435.98万元，一般公共预算财政拨款支出435.98万元，比2020年增加57.10万元。其中：基本支出397.98万元，比2020年增加19.10万元，主要原因是基本保障增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38万元，比2020年增加38万元，主要原因是2020年度项目经费统一纳入项目库管理。

我部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.00万元，比2020年减少3.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费2.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位厉行节约从严控制接待费预算；公务用车运行维护费6.00万元，比2020年减少3.00万元，主要原因是厉行节约从严控制公务用车预算；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 89.29万元，比上年增加16.18万元，主要原因为定额保障增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：凌玲  联系方式：023-52255800