附件2：

中共重庆市开州区委网络安全和信息化委员会办公室 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市开州区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）的主要职责是，负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议以及完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区委网信办内设3个机构科室，分别是网络宣传和信息化协调科、网络舆情和应急管理科、网络安全科。下属1个事业单位，重庆市开州区互联网信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数295.46万元，其中：一般公共预算拨款295.46万元，收入较2020年无增加，主要是我单位于2021年进行财务独立核算。

（二）支出预算：2021年年初预算数295.46万元，其中：一般公共服务支出预算295.46万元，支出预算较2020年无增加，主要是我单位于2021年进行财务独立核算。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入295.46万元，一般公共预算财政拨款支出295.46万元，比2020年无增减。其中：基本支出225.46万元，比2020年无增减，主要原因是我单位于2021年进行财务独立核算；项目支出70万元，比2020年无增减，主要原因是我单位于2021年进行财务独立核算，主要用于互联网信息管理、网络舆情监测、网络安全技术服务、网络安全宣传周、互联网专线接入、网络安全应急指挥中心运行等重点工作。

区委网信办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，和2020年相同。其中：公务接待费1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费49.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭明  联系方式：023-52218903

2021年部门预算公开表-区委网信办.xls