区雪宝山管委会2021年部门预算情况说明（模板）.doc

区雪宝山管委会2021年开州区部门预算批复套表.xls

重庆市开州区雪宝山管理委员会2021年项目绩效目标表.xlsx

附件2：

重庆市开州区雪宝山管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：

（一）贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，执行区政府有关决定、命令和指示。

（二）组织编制雪宝山景区总体规划、详细规划以及专项规划。

（三）负责统筹雪宝山景区建设管理工作。

（四）制订雪宝山景区保护和管理的具体办法并组织实施。

（五）负责雪宝山景区旅游、生产、经营等活动的监督管理；依照相关法律法规或相关部门授权，对违法违规行为实施行政处罚。

（六）负责雪宝山景区内相关事项的审核、报批工作。

（七）负责会同属地政府和相关部门做好雪宝山景区的安全监管工作。

（八）统筹协调有关部门设在雪宝山景区内的分支机构或派出机构的工作

单位构成情况：

重庆市开州区雪宝山管理管委会，是开州区政府派出机构，设3个内设机构

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 143.26万元，其中：一般公共预算拨款 143.26万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元。收入较2020年增加 23.61万元，主要是2020年公用经费未纳入预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数143.26 万元，其中：文化旅游支出预算 115.01万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算14.13 万元，卫生健康支出预算7.06 万元，住房保障支出预算7.06 万元。支出预算较2020年增加 23.61万元，主要是基本支出预算增加23.61 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 143.26 万元，一般公共预算财政拨款支出143.26 万元，比2020年增加 23.61万元。其中：基本支出 143.26 万元，比2020年增加 23.61 万元，主要原因是2020年公用经费未纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  0 万元。

2021年政府性基金预算收入  0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 3.2 万元，比2020年增加 0.2 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，比2020年增加0.2万元，主要原因是2020年无公务接待费预算；公务用车运行维护费  3  万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 143.26  万元，比上年增加 23.61 万元，主要原因为2020年公用经费未纳入预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾勇辉  联系方式：  52283770