附件2：

重庆市开州区招商投资促进局

2021年度部门预算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区招商投资促进局的主要职责是：

一、贯彻执行国家及市级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

二、负责组织研究招商投资促进政策。负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

三、负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责编制、分解、下达全区招商引资目标任务。负责起草制定全区招商投资促进考核办法并组织实施。

四、负责对外宣传全区投资环境，牵头包装推介全区重点产业、重大招商项目。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

五、负责统筹协调区域经济合作中有关重大招商项目的协调推进相关工作。

六、负责全区招商引资项目的信息收集、论证、推介、洽谈、推进等工作，组织承办各类招商引资洽谈会、项目推介会等大型投资促进活动。负责跟踪、协调签约项目前期工作，直至落地为止。

七、负责督促、检查招商投资促进政策的执行情况；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；受理和协调处理外来投资者的投诉。

八、负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制；负责全区招商引资人才队伍建设。

（二）机构设置

重庆市开州区招商投资促进局内设三个机构科室，分别是党政办公室、招商促进一科、招商促进二科。

（三）单位构成

重庆市开州区招商投资促进局下属一个二级预算单位重庆市开州区招商投资促进服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数482.54万元，其中：一般公共预算拨款482.54万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加 303.5万元，主要是项目支出专项经费拨款增加 200万元以及人员变动增加基本支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数 482.54万元，其中：一般公共服务支出预算 427.32万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 28.21万元，卫生健康支出预算 13.80万元，住房保障支出预算13.21万元。支出预算较2020年增加303.5 万元，主要是基本支出预算增加 103.5万元，项目支出预算增加 200万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入482.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 482.54 万元，比2020年增加303.5  万元。其中：基本支出  282.54万元，比2020年增加103.5 万元，主要原因是人员变动增加基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 200万元，比2020年增加200万元，主要原因是项目支出专项经费纳入部门预算统筹，主要用于招商引资等重点工作。

重庆市开州区招商投资促进局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 81 万元，比2020年增加77.7万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 72 万元，比2020年增加71.3万元，主要原因是招商引资项目支出部分纳入预算；公务用车运行维护费9 万元，比2020年增加 6.4 万元，主要原因是招商引资项目支出部分纳入预算；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年一般公共预算财政拨款运行经费87.49 万元，比上年增加 53.64万元，主要原因为人员调动增加3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆。2021年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资年度目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈本淑  联系方式：（电话：023-52663076）

2021年开州区部门预算批复套表（招商局）.xls