2021年开州区部门预算批复套表（政务信息中心）.xls

开州区2021年部门预算情况说明（政务信息中心）.doc

附件2：

重庆市开州区政务信息中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责完成市委值班室、市政府总值班室交办的各项工作。

2、负责区委、区政府值班工作；值班系统的统筹、管理。

3、负责市长、区长公开电话（信箱）的分类、交办、督办、反馈、汇总等工作。

4、负责区人民政府门户网站、区政府办公室政务新媒体的建设、管理、运行维护等工作；协助主管部门对全区政府网站和政务新媒体日常运行情况进行监管。

5、参与全区政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用。

6、负责拟公开信息的统筹、协调、审核工作。

7、负责区电子政务外网（党政网）网络、中心机房、OA办公平台的建设、运行、管理等工作；负责非涉密政务专网整合（集约建设）工作。

8、为各镇乡街道、区政府各部门的政务信息化建设提供技术指导。

9、负责突发事件和紧急事项的信息收集、研判和上报工作。

10、负责全区值班系统管理、使用、调度工作；负责视频会议系统（至镇乡街道分会场）的运行和管理工作。

（二）单位构成

区政务信息中心内设8个科室，分别是综合科、值班值守科、公开电话（信箱）科、信息公开科、电子政务科、政务服务科、政务媒体科、政工财务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数484.62万元，其中：一般公共预算拨款484.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加124.1万元，主要是一般公共预算拨款增加124.1万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数484.62万元，其中：一般公共服务支出预算396.11万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算43.67万元，卫生健康支出预算23万元，住房保障支出预算21.84万元。支出预算较2020年增加124.1万元，主要是基本支出预算增加142.1万元，项目支出预算减少18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入484.62万元，一般公共预算财政拨款支出484.62万元，比2020年增加124.1万元。其中：基本支出454.62万元，比2020年增加142.1万元，主要原因是2020年机构改革合并成立后人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2020年减少18万元，主要原因是2020有视频会议室专项改造资金。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元，重庆市开州区政务信息中心部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费1万元，比2020年增加0.8万元，主要原因是区政务信息中心2020年合并成立后职责变化、工作内容增加；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元0；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。区政务信息中心政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，区政务信息中心无车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江冲  联系方式：023-52880006