重庆市开州区雪宝山镇人民政府及所属单位2026年部门预算公开

[ 索引号 ]11500234008646033P/2026-00184 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2026-03-12 [ 发布日期 ]2026-03-12 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

开州雪宝山府发〔2026〕 10号

重庆市开州区雪宝山镇人民政府

关于2026年部门预算情况公开的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区雪宝山镇人民政府2026年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区雪宝山镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区雪宝山镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区雪宝山镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区雪宝山镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区雪宝山镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区雪宝山镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区雪宝山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区雪宝山镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区雪宝山镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区雪宝山镇人民政府项目支出表

表11、2026年重庆市开州区雪宝山镇人民政府项目绩效目标表

表12、2026年重庆市开州区雪宝山镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

1. 主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

2.主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

3.主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

重庆市开州区雪宝山镇人民政府内设5个办事机构，分别是是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业站所5个，分别是重庆市开州区雪宝山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区雪宝山镇综合行政执法大队、重庆市开州区雪宝山镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区雪宝山镇产业发展服务中心、重庆市开州区雪宝山镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1319.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1319.02万元，上年结转结余1.29万元。收入较2025年增加10万元，主要是本年度项目、人员收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数1319.02万元，其中：一般公共服务支出预算509.41万元，文化旅游体育与传媒支出预算29.62万元，社会保障和就业支出预算143.13万元，卫生健康支出预算49.64万元，节能环保支出支出预算80.04万元，城乡社区支出预算194.84万元，农林水支出预算260.73万元，住房保障支出预算51.6万元。支出预算较2025年增加10万元，主要原因是本年度项目、人员支出增加。由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1319.02万元，一般公共预算财政拨款支出1319.02万元，比2025年增加10.56万元。其中：基本支出1230.27万元，比2025年增加了3.33万元，主要原因是在职人员工资调增、社保等经费增加。项目支出88.75万元，比2025年增加6.67万元，主要原因是本年项目增加，主要用于农村环境综合整治、污水管网维护、防汛抗旱等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.46万元。其中：公务接待费1.46万元，比2025年减少1.38万元；公务用车运行维护费4万元，与2025年持平，主要用于接待各单位公务用餐和公务车的日常开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费349.96万元，比上年减少20.74万元，主要原因是2025年部门是编制整体预算，2026年预算采取分二级单位的形式编制部门部门预算和单位预算，故2026年机关运行经费只统计机关部分。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款88.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，应急保障用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2026年部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区雪宝山镇人民政府2026年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：彭小琴联系方式：023-52417769

重庆市开州区雪宝山镇人民政府

2026年3月12日

520重庆市开州区雪宝山镇人民政府2026年乡镇政府预算草案.xls