重庆市开州区满月镇人民政府及所属单位2026年部门预算公开

[ 索引号 ]11500234008646033P/2026-00182 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2026-03-12 [ 发布日期 ]2026-03-12 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

开州满府发〔2026〕18号

重庆市开州区满月镇人民政府

关于2026年部门预算情况公开的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），重庆市开州区满月镇人民代表团《关于批复2026年部门预算的通知》（开州满人发﹝2026﹞2号）文件，现将重庆市开州区满月镇人民政府2026年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1. 重庆市开州区满月镇人民政府收支预算总表

表2. 重庆市开州区满月镇人民政府收入总表

表3. 重庆市开州区满月镇人民政府本年支出预算总表

表4. 重庆市开州区满月镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5. 重庆市开州区满月镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6. 重庆市开州区满月镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7. 重庆市开州区满月镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8. 重庆市开州区满月镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9. 重庆市开州区满月镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10. 重庆市开州区满月镇人民政府项目支出表

表11. 2026年重庆市开州区满月镇人民政府项目绩效目标表

表12. 2026年重庆市开州区满月镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成。

重庆市开州区满月镇人民政府内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个事业单位，分别是重庆市开州区满月镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区满月镇便民服务中心、重庆市开州区满月镇综合行政执法大队、重庆市开州区满月镇产业发展服务中心、重庆市开州区满月镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年初预算数2889.70万元，上年结转1331.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2456.7万元，上年结转898.71万元，政府性基金预算拨款收入433万元，上年结转433万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加669.34万元，主要是上年结转结余经费拨款增加660.11万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2889.7万元，其中：一般公共服务支出预算564.72 万元，文化旅游体育与传媒支出51.15万元，社会保障和就业支出预算177.35万元，卫生健康支出预算60.22万元，节能环保支出134.93万元，城镇社区支出679.94万元，农林水支出1159.19万元，住房保障支出预算62.20万元。支出预算较2025年增加660.11万元，主要是城镇社区和农林水基础设施建设项目支出预算增加540.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2456.7万元，一般公共预算财政拨款支出2456.7万元，比2025年增加262.61万元。其中：基本支出1416.92万元，比2025年增加128.44万元，主要原因是编制人员增加了。主要用于保障重庆市开州区满月镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1039.78万元，比2025年增加134.17万元，主要原因是镇村振兴重点镇镇的基础建设项目增加等，主要用于镇村振兴以工代赈和基础设施建设等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入433万元，政府性基金预算财政拨款支出433万元，比2025年增加406.73万元，主要原因是用于农村基础设施建设项目增加等，主要用于美丽城镇建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.1万元，比2025年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是减少金额不多，因单位设置为万元，体现不出来减少额度；公务接待费3.1万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是减少金额不多，因单位设置为万元，体现不出来减少额度；公务用车运行维护费4万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是已按照最低标准预算；公务用车购置费 0万元，比2025年减少（或增加）0万元；主要原因是目前没有购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费351.81万元，比上年减少26.95万元，主要原因是2025年是部门编制整体运算，2026年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和事业单位预算，故2026年机关运行经费只统计机关本级部分。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1341.71万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算1331.71万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购908.71万元：政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算898.71万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款898.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2026年部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区满月镇人民政府2026年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：徐相梅联系方式：023-52445525

重庆市开州区满月镇人民政府

2026年3月12日

518-重庆市开州区满月镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案.doc