开州长府文〔2025〕28号          签发人：谭永胜

重庆市开州区长沙镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和《中华人民共和国预算法》，现将重庆市开州区长沙镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目  录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区长沙镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区长沙镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区长沙镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区长沙镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区长沙镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区长沙镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区长沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区长沙镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区长沙镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区长沙镇人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区长沙镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区长沙镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）机构设置

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置内设机构和事业单位。

1.内设机构设置

坚持优化协同高效原则，内设机构统一优化调整为5个，具体设置及主要职责是：

（1）基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

（2）党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

（4）民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（5）平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

2.事业单位设置

坚持统一设置与因地制宜相结合，所属事业单位优化调整为5个，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款，具体设置及主要职责是：

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。宗旨：为群众提供便捷精准高效服务。主要职责：对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。

（2）综合行政执法大队。宗旨：为综合行政执法提供保障，推进严格规范公正文明执法。主要职责：对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（3）新时代文明实践服务中心。宗旨：学习宣传新思想，弘扬时代新风尚，推动精神文明建设高质量发展。主要职责：对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。

（4）产业发展服务中心。宗旨：为产业发展提供服务保障。

主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。

（5）园区服务中心。宗旨：提高建设管理水平，提供优质服务，促进园区发展。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责属地镇街与园区之间日常工作对接，协同园区及有关部门做好征地拆迁、平安建设、社会管理、社会事业等有关工作；负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5894.59万元（含上年结转 1091.13万元），其中：一般公共预算拨款4725.70万元，政府性基金预算拨款1168.89 万元（含上年结转 1091.13万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少437.72 万元，主要是1、农村基础设施、农村公共服务建设投入减少，2、单位退休及调出等人员增多。

（二）支出预算：2025年年初预算数5894.59万元，其中：一般公共服务支出预算1823.00万元，文化旅游体育与传媒支出预算71.89万元，社会保障和就业支出预算671.49万元，卫生健康支出预算189.75万元，节能环保支出预算203.70万元，城乡社区支出预算1529.49万元，农林水支出预算1211.32万元，住房保障支出预算193.95万元。支出预算较2024年减少437.72万元，主要是基本支出中村社运行经费提标导致预算增加171.41万元，项目支出中基础设施投入预算减少609.13万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4725.70万元，一般公共预算财政拨款支出4725.70万元，比2024年减少215.48万元。其中：基本支出4522.00万元，比2024年增加171.41万元，主要原因是2025年乡镇村社运行经费等支出提标，主要用于乡镇村社运行保障，包括村社区干部误工补助、社区工作者岗位补贴、离职村干部补助、村社区办公经费、驻村干部及驻村工作经费、网格员经费、村社区干部养老保险、意外伤害险、本土人才补助、服务群众专项、一事一议补助、村道路安全工作经费等；项目支出203.70万元，比2024年减少386.89万元，主要原因是1、2024年基础设施建设项目全部完工无结转结余资金，2、本年度非税收入等资金减少。

2025年政府性基金预算收入1168.89万元，政府性基金预算支出1168.89万元，比2024年减少222.24万元，主要原因是农村公共服务建设等投入减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7万元，比2024年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年比较无变化；公务接待费0万元，与2024年比较减少4.5万元；公务用车运行维护费7万元，与2024年比较无变化；公务用车购置费0万元，与2024年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1295.46万元，比上年增加1114.44万元，主要原因上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额554万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540万元；其中一般公共预算拨款政府采购554万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203.70万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。