重庆市开州区巫山镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区巫山镇人民政府《关于批复2025年部门预算的通知》,现将重庆市开州区巫山镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

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第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区巫山镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区巫山镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区巫山镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区巫山镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区巫山镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区巫山镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区巫山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区巫山镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区巫山镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区巫山镇人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区巫山镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区巫山镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巫山镇地处开州区西南部，是开州区的“西大门”，也是川渝交汇之地，东接铁桥、岳溪，南邻五通和万州弹子，西与四川省开江县八庙镇接壤，北与开江县甘棠镇、讲治镇相连，幅员面积117平方公里，森林面积12万亩，森林覆盖率68.0%，海拔高度260米—1100米，平均海拔450米左右，属典型的丘陵地区，巫山村获得全国森林乡村称号。现有天然气井9口，正在产气的有5口，日产量达5万方。开州南河源头起于开江县八亩镇宝城寨水库，进出水质常年总体保持Ш类，生态环境优良。辖11个村，2个社区，99个村民小组，户籍人口1.18万户3.2万人，常住人口1.4万人，居民收入以外出劳务收入为主。

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）单位构成

重庆市开州区巫山镇人民政府单位内设一中心四板块，分别是一中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。一中心是指基层治理综合指挥室，党的建设板块包含党的建设办公室和新时代文明实践服务中心，经济发展板块包含经济发展办公室、产业发展服务中心和村镇建设服务中心，民生服务板块包含民生服务办公室和便民服务中心（退役军人服务站），平安法治板块包含平安法治办公室和综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2234.87万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款2220.32万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款14.55万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少50.01万元，主要是协税护税、乡镇共同事权、非税收入经费拨款减少25.14万元，基层政权建设资金10万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2234.87万元，其中：一般公共服务支出预算2220.32万元，文化旅游体育与传媒支出预算27.46万元，社会保障和就业支出预算328.48万元，卫生健康支出预算83.27万元，节能环保支出预算81.8万元，城乡社区支出预算162.1万元，农林水支出预算656.69万元，住房保障支出预算84.9万元。支出预算较2024年减少50.01万元，主要是基本支出预算增加175.68万元，项目支出预算减少225.68万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2220.32万元，一般公共预算财政拨款支出2220.32万元，比2024年增加191.48万元。其中：基本支出2138.52万元，比2024年增加175.68万元，主要原因是在职职工比上年增加6人，人员及公用经费增加，村社区干部调资，对村级的补助增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，村级补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出81.8万元，比2024年或减少238.74万元，主要原因是项目预算减少，今年暂时只有2个项目，主要用于协税护税、非税征收等重点工作。

2025年政府性基金预算收入14.55万元，政府性基金预算支出14.55万元，比2024年增加13.05万元，主要原因是污水处理运行管理需求增大，要求更严格，主要用于污水处理费运行管理。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.89万元，比2024年减少0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年比无增减变动，主要原因是我单位未发生此项费用；公务接待费1.9万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节俭，优化接待方式，多采用视频、线上交流；公务用车运行维护费8.99万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是积极响应政策，加强管理，严格公车审批调度，减少不必要公车出行；公务用车购置费0万元，与2024年比无增减变动；主要原因是我单位暂无公车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费669.26万元，比上年增加592.36万元，主要原因为2025年人员增加6人，上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.4万元：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.4万元：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

           重庆市开州区巫山镇人民政府

                                      2025年3月13日