开州临府文〔2025〕10号                   签发人：曾宇

重庆市开州区临江镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区临江镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目 录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区临江镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区临江镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区临江镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区临江镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区临江镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区临江镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区临江镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区临江镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区临江镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区临江镇人民政府项目支出表

表11、重庆市开州区临江镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区临江镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    临江镇位于重庆市开州区西南部，距离开州城区约18公里，是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里，辖7个社区、22个行政村，总人口10.7万人。

（一）职能职责

对基层智治体系重要指标、核心指数运行态势等进行实时监测、预测预警，对异常情况快速作出反应；对基层治理信息和数据进行归集，建立健全常态化分析研判机制，定期形成基层治理分析报告，为党委当好参谋；管理基层智治体系的任务、事件，督促平台事件分类处置、统筹协调各板块间业务协同联办处置；建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置；对流转交办各类事件进行跟办督办、督查考核，对镇“四板块”和村（社区）网格运行情况进行督促指导和评估考核。

（二）基层治理四板块

1.“党的建设”板块：将党建办公室、人大办公室、纪委办公室、团委、工会、妇联、派出监察室对应纳入，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求，推动基层党的领导力、组织力和执行力整体跃升。

岗位职能职责：

（1）组织人事岗：负责党建业务、党组织建设、发展党员、民调、村（社区）班子建设、干部选拔任用、事业单位职级晋升、干部培训、人事工资等工作。

（2）宣传统战岗：负责宣传思想、意识形态、网络安全与信息化、新时代文明实践、统一战线、民宗侨台等工作。承办政协有关具体工作。

（3）纪检监察岗：负责纪检、监察、巡察、监督等相关工作。负责调查、处置及反腐败等工作。

（4）人大群团岗：负责承办人大主席团的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作。组织指导人大代表开展活动、为代表履行职责提供服务等相关工作。负责群团工作。

2.“经济发展”板块：将经济发展办公室、财政办公室、规划建设环保办公室、农业服务中心、人居环境服务中心、水利服务中心、临江片区规资所、临江税务所对应纳入，负责经济发展、村（社区）建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，推动相关领域重大改革举措和工作任务在基层落地落实。

岗位职能职责：

（1）经济发展岗：负责发展改革、扶贫开发、产业结构调整、经济和信息化、项目立项审批、科技、商贸、招商引资、工业企业、经济社会统计等工作。配合有关部门做好企业水、电、气、通信等协调工作。

（2）乡村振兴岗：负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，承担移民搬迁安置有关后续工作。负责乡村振兴项目申报、手续办理、过程管理、竣工验收、资料归档相关工作。负责农村宅基地审批、集体经济发展等工作。

（3）规划建设管理岗：负责村镇规划、村镇建设、市政公用、城镇管理、乡村公路建设和管养、宅基地审批、集体土地农转用、设施用地核批、土地整治和复垦开发管理、自然资源管理、房屋管理等工作。

（4）生态环境保护岗：负责生态环境监察和保护、排污许可审批、地灾防治、噪音污染防治、水污染防治、大气污染防治等工作。

（5）粮食安全岗：负责耕地保护、耕地进出平衡、卫片执法、自然资源保护、临时使用土地审批管理、宅基地土地审批、粮食生产、非粮化防治等工作。

（6）水利服务岗：负责水利、水资源保护与管理、防汛抗旱、抢险救灾、农村饮水安全、水利工程建设、河长制等工作。

（7）人居环境岗：负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、公共空间整治、村容村貌提升、绿化美化等工作。协助开展城镇管理服务、生态乡镇、生态文明示范乡镇创建等工作。

（8）农业农村岗：负责农技、农机、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全等工作。协助开展农村土地承包经营、土地流转、农村集体资产管理的指导和服务、指导基层供销社建设、发展、服务、联系专业合作社等工作。负责扶贫开发、三峡后续工作。

（9）林业管理岗：负责森林防火宣传巡查、林地地块调查、古树名木保护、公益林事项、林业资源开采及保护、护林卫士监测处置、退耕还林录入及补贴，植物重大病虫害及林业灾害的调查、监测、预防、处置，林长制等工作。

（10）畜牧兽医岗：负责畜牧技术推广，畜禽规模养殖、管理，动物重大疫病的调查、监测、预防、处置，区域内疫病防疫检疫服务等工作。协助做好兽药、饲料等养殖业投入品的监督管理和种畜禽管理服务工作。

（11）财税管理岗：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理。负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价。承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。负责辖区内税收、非税征管、社保费征缴等工作。统筹协调税务所。

3.“民生服务”板块：将社会事务办、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站对应纳入，负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

岗位职能职责：

（1）社会事务岗：负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等工作。负责村（居）委换届指导、区划地名管理、村规民约、村民自治等工作。

（2）卫生健康岗：负责病残儿童鉴定、并发症鉴定，计生统计、独子证办理、生育登记服务管理、流动人口管理、医保参合工作，计生协、职业病防治、两癌筛查、奖扶、特扶、奖励调查申报，孕优、金人工程。

（3）文化体育岗：负责文化体育活动策划、组织、实施、宣传、推广等工作。负责广播电视、文物保护、非物质文化遗产保护、旅游、行业安全监管等工作。

（4）退役军人服务岗：负责宣传相关政策和法律法规、退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业，镇村社区两级服务站的阵地建设及创建、辖区内退役军人保障服务等工作。负责优抚系统和制卡系统的维护、优待证办理、档案管理等工作。

（5）社会保障岗：负责劳动就业服务指导、就业监察、养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务、社会救济、社会互助等工作。负责敬老院管理、养老服务中心（站）运行检查、老年人居家适老化改造等工作。

4.“平安法治”板块：将武装部、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队以及临江派出所、交巡警大队、司法所、法庭、市场监管所对应纳入，负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

岗位职能职责：

（1）平安法治岗：负责法治建设、社会治安综合治理、平安创建、扫黑除恶、风险隐患防范化解、人民调解、反诈、重点人群管控、网络安全、禁毒和反邪教等工作。统筹协调司法所、派出所、法庭。                                                                                                      

（2）信访稳定岗：负责信访稳定、矛盾纠纷排查化解、重点人员管理系统等工作。统筹协调派出所。

（3）应急管理岗：负责安全生产综合监督管理、自然灾害防治、应急管理、消防管理、综合防灾减灾救灾等工作。负责开展非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。                      

（4）综合执法岗：负责农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等领域的执法工作。统筹协调交巡警大队、市场监管所。

（5）人武工作岗：负责人民武装、国防教育，民兵组织建设、军事训练、政治教育和武装器材管理，民兵干部教育、培养、考核、选配和管理，兵员征集和预备役人员登记统计、配合国防动员、开展兵源征集等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5984.25万元（含上年结转498.84万元），其中：一般公共预算5194.35万元，政府性基金预算拨款789.90万元（含上年结转498.84万元）；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。收入较2024年增加295.93万元，主要是三峡后续工作专项资金、在职人员社保缴费及住房公积金缴纳调标增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数5984.25万元（含上年结转498.84万元），其中：一般公共预算5194.35万元，政府性基金预算拨款789.90万元（含上年结转498.84万元）；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。支出较2024年增加295.93万元，主要是三峡后续工作专项资金、在职人员社保缴费及住房公积金缴纳调标增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5194.35万元，一般公共预算财政拨款支出5194.35万元，比2024年增加106.03万元。其中：基本支出4977.11万元，比2024年增加17.67万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，村社区运行经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出217.24万元，比2024年增加88.36万元，主要原因是基础设施建设和生产发展等重点工作。

2025年政府性基金预算收入789.90万元（含上年结转498.84万元），政府性基金预算支出789.90万元（含上年结转498.84万元），比2024年增加189.90万元，主要原因是2024年结转的国家重大水利工程建设基金安排的支出，主要是用于三峡后续工作的专项资金，以及非税收入结算补助，主要用于城市环境卫生整治。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算27.69万元，与2024年预算持平。其中：公务接待费8.85万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费18.84万元，与2024年预算持平；主要用于接待各单位公务用餐和三辆公务车的日常开支。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   1585.08万元，比上年增加1392万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.98万元（全部为政府采购货物预算），其中：一般公共预算拨款政府采购30.98万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.24万元，政府性基金预算当年财政拨款291.06万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区临江镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：苟家胜  联系方式：023-52813057

重庆市开州区临江镇人民政府

                                                    2025年3月17日