开州高府发〔2025〕号

重庆市开州区高桥镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区高桥镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1：重庆市开州区高桥镇人民政府收支预算总表

表2：重庆市开州区高桥镇人民政府收入总表

表3：重庆市开州区高桥镇人民政府本年支出预算总表

表4：重庆市开州区高桥镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5：重庆市开州区高桥镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6：重庆市开州区高桥镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7：重庆市开州区高桥镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8：重庆市开州区高桥镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9：重庆市开州区高桥镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10：重庆市开州区高桥镇人民政府项目支出表

表11：重庆市开州区高桥镇人民政府项目绩效目标表

表12：重庆市开州区高桥镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组，37898人，其中流动人口13780人。主要职能职责是：1.坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量安全监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

（二）单位构成

高桥镇人民政府由1个行政机关和5个事业单位构成。一个行政机关设综合办事机构5个，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。5个事业单位分别是：重庆市开州区高桥镇产业发展中心、重庆市开州区高桥镇村镇建设服务中心、重庆市开州区高桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区高桥镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区高桥镇便民服务中心（退役军人服务站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2032.13万元（含上年结转29.91万元），其中：一般公共预算拨款1965.87万元，政府性基金预算拨款66.26万元（含上年结转29.91万元）。收入较2024年减少364.83万元，主要是2024年人员减少，工资支出减少；上年结转的项目支出减少等。

（二）支出预算：2025年年初预算数2032.13万元，其中：一般公共服务支出预算757.46万元，文化旅游体育与传媒支出预算41.54万元，社会保障和就业支出预算248.21万元，卫生健康支出预算75.99万元，节能环保支出预算70.92万元，城乡社区支出预算198.36万元，农林水支出预算558.79万元，住房保障支出预算80.86万元。支出预算较2023年减少364.83万元，主要是基本支出预算减少96.95万元，项目支出预算减少267.88万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2032.13万元，一般公共预算财政拨款支出1965.87万元，比2024年减少308.05万元。其中：基本支出1894.95万元，比2024年减少96.95万元，主要原因是人员调出、减少，项目支出70.92万元，比2024年减少334.14万元，主要原因是村级保障经费等计入了基本支出中、上年结转项目等，主要用于协税护税激励补助及乡镇支出责任和共同支出责任财力补助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入66.26万元，政府性基金预算支出66.26万元，比2024年减少56.78万元，主要原因是2024年年末结转了29.91万元，主要用于城乡社区建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.5万元。其中：公务接待费5.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，落实进一步压减三公经费支出的要求；公务用车运行维护费4万元，比2024年减少0万元，主要原因是应急保障需要。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费605.47万元，比上年增加408.63万元，上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元，其中一般公共预算拨款政府采10万元：政府采购货物预算10万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、清洁卫生车辆2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区高桥镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：杨荔  联系方式：023-52489016

                           重庆市开州区高桥镇人民政府

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