开州河府发〔2025〕13号

重庆市开州区河堰镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区河堰镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1   重庆市开州区河堰镇人民政府收支预算总表

表2   重庆市开州区河堰镇人民政府收入总表

表3   重庆市开州区河堰镇人民政府本年支出预算总表

表4   重庆市开州区河堰镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5   重庆市开州区河堰镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6   重庆市开州区河堰镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7   重庆市开州区河堰镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8   重庆市开州区河堰镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9   重庆市开州区河堰镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10  重庆市开州区河堰镇人民政府项目支出表

表11  重庆市开州区河堰镇人民政府项目绩效目标表

表12  2025年重庆市开州区河堰镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）单位构成

2025年重庆市开州区河堰镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区河堰镇人民政府”；5个直属事业单位，分别为“重庆市开州区河堰镇村镇建设服务中心”“重庆市开州区河堰镇新时代文明实践服务中心”“重庆市开州区河堰镇便民服务中心（重庆市开州区河堰镇退役军人服务站）”“重庆市开州区河堰镇产业发展服务中心”“重庆市开州区河堰镇综合行政执法大队”。实有人数69人，其中行政32人、事业37人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2338.34万元，其中：一般公共预算拨款2329.43万元，政府性基金预算拨款8.91万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少100.52万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出预算、节能环保支出、社会保障和就业支出和农林水支出预算减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数2338.34万元，其中：一般公共服务支出预算837.43万元，文化旅游体育与传媒支出预算29.61万元，社会保障和就业支出预算327.04万元，卫生健康支出预算89.76万元，节能环保支出预算55.09万元，城乡社区支出预算220.87万元，住房保障支出预算91.15万元，农林水支出687.39万元。支出预算较2024年减少100.52万元，主要是基本支出预算增加55.4万元，项目支出预算减少155.92万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2329.43万元，一般公共预算财政拨款支出2329.4万元，比2024年增加87.49万元。其中：基本支出2249.34万元，比2024年增加55.4万元，主要原因是人员增加及公用经费增加预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80.09万元，比2024年减少164.84万元，主要原因是部分项目年初无预算等，主要用于产业发展、公路养护等重点工作。

重庆市开州区河堰镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排的支出8.91万元，比2024年增加8.91万元，均为项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.5万元，与2024年相同。其中：公务接待费4.5万元，与2024年相同；公务用车运行维护费4万元，与2024年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   738.77万元，比上年增加540.7万元，主要原因为上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

无。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区河堰镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：张莎琪  联系方式：023-52482014

              重庆市开州区河堰镇人民政府

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