开州雪宝山府文〔2025〕3号          签发人：李传国

重庆市开州区雪宝山镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区雪宝山镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区雪宝山镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区雪宝山镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区雪宝山镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区雪宝山镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区雪宝山镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区雪宝山镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区雪宝山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区雪宝山镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区雪宝山镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区雪宝山镇人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区雪宝山镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区雪宝山镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区雪宝山镇人民政府内设5个办事机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业站所5个，分别是重庆市开州区雪宝山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区雪宝山镇综合行政执法大队、重庆市开州区雪宝山镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区雪宝山镇产业发展服务中心、重庆市开州区雪宝山镇村镇建设服务中心。

本单位从预算单位构成看，属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1309.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1308.46万元，政府性基金预算拨款 0.56万元。收入较2024年增加109.72万元，主要是本年度项目、人员收入增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数1309.02万元，其中：一般公共服务支出预算516.3万元，文化旅游体育与传媒支出预算42.22万元，社会保障和就业支出预算160.59万元，卫生健康支出预算49.17万元，节能环保支出支出预算81.52万元，城乡社区支出预算94.42万元，农林水支出预算310.68万元，住房保障支出预算54.13万元。支出预算较2024年增加109.72万元，主要原因是本年度项目、人员支出增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1308.46万元，一般公共预算财政拨款支出1308.46万元，比2024年增加115.49万元。其中：基本支出1226.94万元，比2024年增加了90.1万元，主要原因是2024年预算村级与社区支出均进入基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，村社区运行经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出81.52万元，比2024年增加25.39万元，主要原因是本年项目增加，主要用于农村环境综合整治、污水管网维护、防汛抗旱等。

2025年政府性基金预算收入0.56万元，政府性基金预算支出0.56万元，比2024年减少5.77万元，主要原因是未有结转项目，主要用于城乡社区支出、污水处理费安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.84万元。其中：公务接待费2.84万元，比2024年减少0.01万元；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平，主要用于接待各单位公务用餐和公务车的日常开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费370.7万元，比上年增加312.07万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.86万元：政府采购货物预算5.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.86万元：政府采购货物预算5.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，应急保障用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区雪宝山镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：彭小琴  联系方式：023-52417769

重庆市开州区雪宝山镇人民政府

2025年3月26日