开州谭府文〔2025〕18号

重庆市开州区谭家镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区谭家镇人民代表大会主席团《关于批复2025年部门预算的通知》,现将重庆市开州区谭家镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区谭家镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区谭家镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区谭家镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区谭家镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区谭家镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区谭家镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区谭家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区谭家镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区谭家镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区谭家镇人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区谭家镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区谭家镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位现行的职能职责：按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处等工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区谭家镇人民政府有5个内设机构，分别是基础治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个二级预算事业单位，分别是便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、

产业发展服务中心、村镇建设服务中心。编制人数共65人，其中行政26人，事业39人。预算编制时实有人数57人，其中行政25人，事业32人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1795.91万元，其中：一般公共预算拨款1775.82万元，政府性基金预算拨款20.09万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加83.47万元，主要是行政事业单位人员工资及村社区干部误工补助调标等增加收入。

（二）支出预算：2025年年初预算数1795.91万元，其中：一般公共服务支出预算622.77万元，文化旅游体育与传媒支出预算102.43万元，社会保障和就业支出预算241.97万元，卫生健康支出预算71.95万元，节能环保支出预算64.77万元，城乡社区支出129.87万元，农林水支出预算486.69万元,住房保障支出预算 75.46万元。支出预算较2024年增加83.47万元，主要原因是行政事业单位人员工资及村社区干部误工补助调标等增加支出。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1775.82万元，一般公共预算财政拨款支出1775.82万元，比2024年(不含上年结转收入)增加83.47万元。其中：基本支出1711.05万元，比2024年增加39.61万元，主要原因是行政事业单位人员工资及村社区干部误工补助调标；项目支出64.77万元，比2024年增加16.77万元，主要原因是非税收入等增加，主要用于城乡环境综合整治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入20.09万元，政府性基金预算支出20.09万元，比2024年增加20.09万元，主要原因是非税收入等增加，主要用于场镇清扫保洁及垃圾清运等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8万元，与2024年持平；公务接待费4万元，与2024年预算情况保持一致；公务用车运行维护费4万元，与2024年预算情况保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费485.38万元，比上年增加353.98万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.17万元：政府采购货物预算8.17万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.17万元：政府采购货物预算8.17万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区谭家镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：冯玉梅   联系方式：023-52449001

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