开州厚府文〔2025〕5号              签发人：张以祥

重庆市开州区厚坝镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）要求，现将重庆市开州区厚坝镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

 目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区厚坝镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区厚坝镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区厚坝镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区厚坝镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区厚坝镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区厚坝镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区厚坝镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区厚坝镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区厚坝镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区厚坝镇人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区厚坝镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区厚坝镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业；负责社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作。

（二）单位构成

重庆市开州区厚坝镇人民政府内设5个办事机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业站所5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、 村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3739.77万元，其中：一般公共预算拨款2327.82万元，政府性基金预算拨款 10.25万元，结转上年政府性基金预算收入1401.7万元。收入较2024年减少1468.5 万元，主要原因是上年结转项目纳入年初预算，且结转项目资金减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数3739.77万元，其中：一般公共服务支出预算940.03万元，社会保障和就业支出预算363.34万元，卫生健康支出预算104.95万元，住房保障支出预算108.15万元，文化旅游体育与传媒支出预算42.27万元，节能环保支出预算61.21万元，农林水支出预算1940.18万元，城乡社区支出179.65万元。支出预算较2024年减少1468.5万元，主要是基本支出预算减少69.27万元，项目支出预算减少1399.23万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2327.82万元，一般公共预算财政拨款支出2327.82万元，比2024年减少79.52万元。其中：基本支出2266.61万元，比2024年增加55.79万元，主要原因是在职人员增加，主要用于保障厚坝镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出61.21万元，比2024年减少135.32万元，主要原因是三峡后续项目支出减少。

2025年政府性基金预算收入1411.95万元，政府性基金预算支出1411.95万元，比2024年减少1388.98万元，主要原因是安排上年结余政府性基金预算资金减少，主要用于三峡后续项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11万元，与2024年持平。其中：公务接待费3万元，与2024年持平，公务用车运行维护费8万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费499.74万元，比上年增加383.3万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购总额10.01万元：政府采购货物预算10.01万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.01万元：政府采购货物预算10.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61.21万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车1辆。2024年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。