开州大府文〔2024〕17号               签发人：王学武

重庆市开州区大进镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区大进镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1.重庆市开州区大进镇人民政府收支预算总表

表2.重庆市开州区大进镇人民政府收入总表

表3.重庆市开州区大进镇人民政府本年支出预算总表

表4.重庆市开州区大进镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5.重庆市开州区大进镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6.重庆市开州区大进镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7.重庆市开州区大进镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8.重庆市开州区大进镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9.重庆市开州区大进镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10.重庆市开州区大进镇人民政府项目支出表

表11.2024年重庆市开州区大进镇人民政府项目绩效目标表

表12.2024年重庆市开州区大进镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设；负责乡镇政府社会治安综合治理工作；负责乡镇政府党风廉政建设；负责乡镇政府干部工作；负责村级（社区）基层党组织和政府机关党支部的建设；负责对村级（社区）工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责村级（社区）和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

大进镇人民政府为独立核算的一级预算单位。下辖1个行政单位（政府机关），7个事业单位（农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、水利服务中心、人居环境服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3479.14万元，其中：一般公共预算拨款3479.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少20.1万元，主要是基本资金拨款增加785.78万元，项目资金拨款减少805.88万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3479.14万元，其中：一般公共服务支出预算952.46万元，文化旅游体育与传媒支出30.99万元，社会保障和就业支出预算593.76万元，卫生健康支出预算115.10万元，节能环保支出预算132.06万元，农林水支出预算1404.81万元，交通运输支出预算132.51万元，住房保障支出预算117.43万元。支出预算较2023年减少20.1万元，主要是基本支出预算增加785.78万元，项目支出预算减少805.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3479.14万元，一般公共预算财政拨款支出3479.14万元，比2023年减少20.1万元。其中：基本支出2827.63万元，比2023年增加785.78万元，主要原因是人员经费增加118.49万元，公用经费增加667.29万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，保障村社正常运转支出；项目支出651.50万元，比2023年减少805.88万元，主要原因一是专项项目投入减少，二是基础设施建设、公路建设等项目减少，三是村社运转支出今年计入政府公用经费。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年一致，主要原因是2024年年初无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.99万元，比2023年减少0.01万元。其中：公务接待费5.99万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是我镇牢固树立“过紧日子”思想，严控““三公”经费”，一再压低公务接待费；公务用车运行维护费8万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年大进镇人民政府及7家下属单位的一般公共预算财政拨款运行经费238.67万元，比上年减少16.71万元，主要原因为本年人员减少，相应的公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2.政府采购情况。无

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款651.50万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区大进镇人民政府2024年部门预算公开报表）

（部门预算公开联系人：黎涵    联系方式：023-52440020）

                             重庆市开州区大进镇人民政府

                                   2024年3月21日

关于重庆市开州区大进镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告大进镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

2023年，百年未有之大变局仍处于加速演变之中，经济下行趋势未减，经济形势极为复杂，基保障压力巨大。在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进“收、支、管”各项工作，切实兜住了“三保”底线，守住了债务管控防线，保持了发展环境稳定，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用。

一、落实财政政策和完善财政制度工作情况

（一）精准施策抓收入

一是稳妥规范征收配套费。科学编制大进镇集镇总规，稳步推进集镇D级危房改建。规范征收城市基础设施配套费，2023年完成配套费征收184.53万元；二是强化征管工作。增强执法力量，加大执法力度，规范罚没收入管理，依法执收。2023年罚没收入 9.38万元；三是积极推进非税征管改革。与开州区清泉水务有限公司深度沟通，优化垃圾处置费、污水处理费征管方式，实现不漏收，不逾收。2023年垃圾处置费征收 35.08 万元，污水处理费征收 31.35万元。

（二）完善制度规范管理

一是规范村级财务行为。按照市、区财务管理要求进一步完善村级财务管理制度，制定了《大进镇村民委员会财务管理制度》，明确审批审查权限，规范财务运行流程，完善村级财务监管机制，筑牢财经纪律防线；二是建立健全内审管理机制。成立了由书记、镇长为双组长的大进镇党委政府内部审计工作领导小组。强化内审监督，明确内审职责和任务，整改和问责纪律规定，切实筑牢资金安全“防火墙”。2023年，对年华、长城等村实施内审并制定整改方案；三是坚持程序到位。坚持“事前申报、集体研究、从严审查、及时拨付”原则，进一步完善资金拨付流程，确保用途合理、使用合规、票证齐全。

（二）开源节流过“紧日子”。

一是“三公”经费只减不增。二是严控举债发展，严禁“只管签合同”，不管谁买单”现象蔓延，发展必须先争项目先找钱，未落实资金来源的项目一律不得开工建设。二是牢固树立“过紧日子”思想，加强对各项支出管理，从实压减“三公”经费，从细管控日常公用经费，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

（三）查漏补缺防风险。

一是审计防范资金流失风险。2023年先后接受区委巡查、审计及村级财务专项审计，对19个村（社区）财务管理、财务运行进行了一次全面体检，制定了整改方案，全面整改。二是一张卡片防范资金外溢风险。2023年，全面实行惠农惠民财政补贴资金“一卡通”，将47项补贴资金直接发放到户。三是业务培训防范资金滥用风险。2023年，对财政财务主管领导、分管领导、财政财务工作人员及村级报账员等重点人群，全覆盖开展内控建设、预算一体化管理、村级财务等专题培训。

二、2023年预算执行情况

（一）预算执行情况

2023年，我镇财政预算总收入6227.57万元，完成年初预算的177.97%。

1.一般公共预算

（1）一般公共预算收入6129.19万元，其中上年结转收入778.05万元，年初预算2721.18万元，调剂预算2629.96万元。

（2）一般公共预算支出5555.69万元。分项目情况如下：

一般公共服务支出 942.52万元，占比16.67%。主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。完成年初预算125.42 %。

社会保障和就业支出 544.51 万元，占比9.63%。主要用于在职及退休人员经费、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算133.39%。

卫生健康支出 114.43 万元，占比20.02%。主要用于计生人员经费及运转经费、医疗保障等支出。完成年初预算110.59%。

节能环保支出 109.76万元，占比1.94%。主要用于环境保护人员经费、运转经费及项目等支出 。

城乡社区支出711.84万元，占比12.59%。主要用于自然灾害风险普查、村社运行保障经费等支出。

农林水支出2806.57万元，占比49.64%。主要为人员经费、农村基础设施建设等项目支出，完成年初预算157.21 %。

交通运输支出325.68万元，占比5.76%。主要用于公路硬化、修复等基础设施建设等支出，完成年初预算97.86%。

住房保障支出 98.75 万元，占比1.75%。主要用于职工住房公积金缴存支出，完成年初预算83.74%。

（3）收支相抵后，年终结余573.50万元，全部是结转下年使用的项目支出。

2.政府性基金预算

（1）政府性基金预算收入为98.37万元，均为调剂预算收入。

（2）政府性基金预算支出为98.37万元，收支相抵后，年末无结转结余。

各位代表！回顾2023年财政工作，我们不仅要看到成绩，还要关注全镇财政运行面临的挑战和问题，主要是：财政收支矛盾突显，稳增长、惠民生、防风险等刚性支出不断增加。财政预算绩效管理改革待深化，科学完整的绩效评价指标体系尚未完全建立运行，存在指标不够完善、评价不够规范等问题。

对此，我们将紧紧围绕镇党委决策部署，严格落实镇人大各项决议，认真吸纳代表委员的意见和建议，采取有力有效措施，切实加以改进，确保财政平稳运行，更好地为全镇经济社会高质量发展发挥基础和支柱作用。

三、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年乡（镇）财政总收入预算目标为 3479.14万元，比上年实际减少20.1万元，主要是基本资金拨款增加785.78万元，项目资金拨款减少805.88万元。基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年乡（镇）财政安排的一般预算支出为3479.14万元,分项目明细如下：

1.一般公共服务支出 952.46 万元。

2.文化旅游体育与传媒支出30.99 万元。

3.社会保障和就业支出593.76万元。

4.卫生健康支出115.10万元。

5.节能环保支出132.06 万元。                   

6.农林水支出 1404.81万元。

7.住房保障支出 117.43 万元。

8.交通运输支出132.51万元

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年大进镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

各位代表，2024年镇财政工作任重道远，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，踔厉奋发、笃行不怠、勤勉工作，为建设茶香大进、药谷大进、逍遥大进、和美大进而努力奋斗。