第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区厚坝镇人民政府2024年部门预算公开报表）

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重庆市开州区厚坝镇人民政府

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关于开州区厚坝镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

现向大会书面报告厚坝镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，厚坝镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在相关部门及全镇干群的共同努力下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政收支平稳运行，2023年厚坝镇财政总收入7415.69万元，比上年增长102.78%，完成年初预算的126.41%。

2023年厚坝镇财政仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2023年厚坝镇财政一般公共预算收入为2926.73万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入4488.96万元。一般公共预算支出为2797.2万元，政府性基金预算支出1688.03万元。乡财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了疫情防控、乡村振兴、安全稳定等资金需求，年终财政总预算收支平衡。

（一）2023年镇财政一般预算支出分项目情况

1.一般公共服务支出816.97万元，主要为行政人员经费和机关公用经费、党务经费、群团事务经费，完成年初预算121.07%。

3.社会保障和就业支出433.3万元，主要用于在职及退休人员经费、五保供养、老年福利等支出，完成年初预算的142.47%。

4.卫生健康支出94.32万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障等支出，完成年初预算的104.58%。

5.节能环保支出135.38万元，主要用于农村环境综合整治、小城镇环境保护、农村环境保护能力建设等项目支出，年初无预算。

6.城乡社区支出32.28万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡环境卫生等项目支出，年初无预算。

7.农林水支出2778.11万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。用于农业、林业、水利、扶贫开发、村民委员会和党支部的补助等项目支出，因为追加三峡后续项目资金，完成年初预算的258.07%。

8.交通运输支出84.73万元，主要用于农村公路建设支出。完成年初预算的198.43%。

9.住房保障支出110.14万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的105.86%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作：

1、按“三保”要求，财政资金平稳运行

按照“保工资、保运转、保民生”的“三保”工作要求，2023年厚坝财政运行平稳，全年财政总支出4485.23万元其中：基本支出1888.23万元、项目支出2597万元，保证了职工工资、单位正常运转和低保、残疾人、退役军人、各项涉及民生补助资金的按时足额发放，保障了疫情防控、乡村振兴、安全稳定等资金需求，全年财政收支平稳运行。

2、按职能职责，财政监管常抓不懈

一是根据业务发展需要，再次修订完善了《开州区厚坝镇财务管理制度》，今后执行中将会更加顺畅、有章可循；二是完成了广告制作购买服务比价，为今后规范运行提供了参考依据；三是按照区纪委要求，对政府机关、各村（社区）2023年期间广告制作进行了系统清理上报，找出了存在的差距和不足；四是向区税务局统计上报了开州区厚坝镇建筑项目税收情况调查表，保证国家税收不流失；五是按区审计局要求，完成了2022年度内部审计基础性工作，找出了村集体经济组织运行中存在的差距和不足。总之，严格执行内控制度相关规定，多方面多角度加强财政资金监管，充分发挥财政资金使用效率。

3、按服务范围，惠民惠农服务百姓

在抓好财政业务工作的同时，尽力抓好疫情防控、乡村振兴、开城巫云开高速建设等后勤保障各项工作，做到了业务工作中心工作两不误；继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，通过惠民惠农“一卡通”发放各类涉及群众切身利益的耕地地力保护补贴、低保、残疾人、退役军人、公益岗位等惠民惠农财政补贴，确保了各项民生保障政策不折不扣落实到位，提高为民服务实效。

（二）存在的不足。

2023年，在肯定成绩的同时，从接受各级审计检查及自行开展的各类清理自查情况看，我镇还存在非税收入完成十分不理想、内控制度执行不十分到位、专项资金管理、现金管理、项目实施、财务核算等诸多方面都还不同程度存在不足，还有很大提升空间，还需要在今后的工作中进一步规范，加以改进。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年厚坝镇财政总收入预算目标为5208.27万元，比上年实际下降29.77%，其中：一般公共预算收入预算目标为2407.34万元，比上年实际增长5.02%，政府性基金预算收入2800.93，比上年实际下降21.64%。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年厚坝镇财政安排的一般公共预算支出为2407.34万元，分项目明细如下：

1.一般公共服务846.1万元。

2.社会保障和就业支出492.87万元。

3.卫生健康支出106.1万元。

4.农林水支出674.79万元。

5.住房保障支出109.21万元。

6.交通运输支出9.97万元。

7.节能环保支出140.57万元

8.文化旅游支出27.73万元

（三）财政政府性基金预算支出安排

2024年厚坝镇财政安排的政府性基金预算支出为2800.93万元，分项目明细如下：

1.农林水支出2800.93万元。

（四）财政其他专项资金支出安排

无

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1.强化收入管理，全力以赴创收增收。加大非税收入组织力度，仍然在房屋产权证办理上下功夫，抓好“两违”整治、配套费征收工作，同时今年要把垃圾处置费作为非税收入的重要补充。加强部门衔接，争取多方投入，服务全镇经济社会发展。

2.统筹优化财政资金，提高财政保障能力。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保乡村振兴重点支出；厉行节约，不断优化支出结构，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，提高资金使用效益。

3.加强财政监督管理，发挥财政职能作用。进一步完善各项财政、财务管理制度，强化收支的规范化管理；针对书记主任一肩挑情况，重点抓好村级财务培训和村级财务管理制度完善，力争村级财务管理上一个新的台阶。

4.坚持新发展理念，促进经济发展提质增效。充分发挥我镇区位和资源优势，紧紧围绕绿水青山就是金山银山的发展理念，发展以柑橘、蔬菜为主导产业的经济新增长点。同时，强化项目带动作用，以巫云开高速、乡村振兴、三峡后续项目建设为契机，做好政府性投资管理各项工作，加快我镇基础设施提档升级。认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处；强化村集体经济组织规范运行，不断壮大村集体经济实力。

各位代表，2024年厚坝镇财政工作形势将会异常艰难，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的二十大精神为引领，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委的坚强领导下，在各位代表的共同努力下，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设和谐美丽新厚坝，实现厚坝经济社会健康发展而努力奋斗！