开州安街文〔2024〕21号             签发人：吴成钢

重庆市开州区人民政府正安街道办事处

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财会发〔2024〕17号）,现将重庆市开州区人民政府正安街道办事处2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民政府正安街道办事处收支预算总表

表2、重庆市开州区人民政府正安街道办事处收入总表

表3、重庆市开州区人民政府正安街道办事处本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民政府正安街道办事处财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民政府正安街道办事处本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民政府正安街道办事处一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民政府正安街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民政府正安街道办事处政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民政府正安街道办事处国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民政府正安街道办事处项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人民政府正安街道办事处项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区人民政府正安街道办事处部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；加强街道的思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设；负责街道的社会治安综合治理工作、干部管理工作、党的统战工作、机关党员教育管理工作、武装工作；对街道机关支部的建设、村级（社区）基层党组织和村级（社区）工青妇群众组织的领导；促进街道的经济稳步发展增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，以及完成区委交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市开州区人民政府正安街道办事处属一级预算单位。内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；所属事业单位7个，分别是文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4341.15万元，其中：一般公共预算拨款2954.28万元（含上年结转403.28万元），政府性基金预算拨款1386.87 万元（含上年结转1386.87万元）。收入较2023年减少6.9万元，主要是基础设施项目减少6.9万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4341.15万元，其中：一般公共服务支出预算887.3万元，文化旅游体育与传媒支出56.43，社会保障和就业支出预算710.84万元，卫生健康支出预算110.49万元，节能环保支出预算107.68万元，城乡社区支出预算68.37万元，农林水支出预算1990.84万元，交通运输支出预算140.65万元，住房保障支出预算268.55万元。支出预算较2023年减少6.90 万元，主要是项目支出预算减少6.90 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2954.28万元（含上年结转403.28万元），一般公共预算财政拨款支出2954.28万元（含上年结转403.28万元），收支比2023年增加545.75万元。其中：基本支出2497万元，比2023年增加523.86万元，主要原因是村社区运行保障支出在2023年列项目支出，今年列为基本支出，且村社区运行保障预算在2023年的基础上增加了92.12万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出457.28万元（含上年结转403.28万元），比2023年增加21.9万元，主要原因是增加了道路加宽建设、蔬菜基地建设及果园管护等项目预算。项目支出主要用于农村基础设施建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1386.87万元，政府性基金预算支出1386.87万元，比2023年减少552.65万元，主要原因是乡村振兴示范片人居环境改善工程已部分完工，政府性基金预算主要用于基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，与2023年持平。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费4万元。因公出国（境）费用和公务车购置费无预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费108.74万元，比上年减少24.69万元，主要原因是缩减预算开支，厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2、政府采购情况。2024年办公设备购置预算8万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民政府正安街道办事处2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：刘邦菊 联系方式：023-52242000

重庆市开州区人民政府正安街道办事处

                   2024年3月21日