开州云枫街发〔2024〕28号

重庆市开州区人民政府云枫街道办事处

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年云枫街道办事处部门预算的通知》（开州财会发〔2024〕12号）,现将重庆市开州区人民政府云枫街道办事处2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处收支预算总表

表2、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处收入总表

表3、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民政府云枫街道办事处项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人民政府云枫街道办事处项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区人民政府云枫街道办事处部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道综合办事机构

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。   

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

街道事业站所

街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府云枫街道办事处设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。

本单位下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区云枫街道综合行政执法大队、重庆市开州区云枫街道文化服务中心、重庆市开州区云枫街道农业服务中心、重庆市开州区云枫街道人居环境服务中心、重庆市开州区云枫街道退役军人服务站、重庆市开州区云枫街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区云枫街道社区事务服务中心。

（三）单位构成

本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数7413.75万元（含上年结转4186.51万元），其中：一般公共预算拨款3536.85万元（含上年结转309.61万元），政府性基金预算拨款3876.9万元（含上年结转3876.9万元）。收入较2023年减少183.88万元，主要是兴合铁厂沟河沟综合治理工程、枫叶金岛等移民小区综合帮扶工程、兴合片区城市排洪整治工程、基层治理（平安法治建设）奖补资金等项目工程实施已支付部分工程进度款。

（二）支出预算。2023年年初预算数7413.75万元，其中：一般公共服务支出预算1010.93万元，公共安全支出70.02万元，文化旅游体育与传媒支出预算85.81万元，社会保障和就业支出预算 1415.23万元，卫生健康支出预算190.04万元，节能环保支出预算160.91万元，城乡社区支出预算29.75万元，农林水支出4081.91万元，住房保障支出预算369.16万元。支出预算较2023年减少183.88万元，主要是兴合铁厂沟河沟综合治理工程、枫叶金岛等移民小区综合帮扶工程、兴合片区城市排洪整治工程、基层治理（平安法治建设）奖补资金等项目工程已支付部分工程进度款。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3536.85万元，一般公共预算财政拨款支出3536.85万元，比2023年增加373.61万元。其中：基本支出3105.24万元，比2023年增加820.54万元，主要原因是将社区各项开支调入基本支出中；项目支出431.61万元，比2023年减少446.93万元，主要原因是把社区各项支出调入基本支出中。

2024年政府性基金预算收入3876.9万元（含上年结转3876.9万元），政府性基金预算支出3876.9万元，比2023年减少557.49万元，主要是增加了兴合铁厂沟河沟综合治理工程、枫叶金岛等移民小区综合帮扶工程、兴合片区城市排洪整治工程等已支付部分工程进度款。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，其中：公务用车运行维护费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1074.62万元，比上年增加801.89万元，主要原因为将社区各项开支调入公用经费中。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.15万元：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.15万元：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款431.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民政府云枫街道办事处2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：傅黎联系方式： 023-52666980

重庆市开州区人民政府云枫街道办事处

                    2024年3月21日