重庆市开州区敦好镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）内设10个综合办事机构
    1．党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
   2．党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。
   3．经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
   4．社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。
   5．平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。
   6．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
   7．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
   8．应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
   9．综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。
   10．人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。
    （二）设置7个事业站所
   1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。
   2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
   3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
   4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
   5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。
   6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
   7.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3691.05万元，其中：一般公共预算拨款3678.07万元，政府性基金预算拨款12.98万元。收入较2022年增加177.37万元，主要是有上年结转的项目支出，因为人员增加使办公费增加等。

（二）支出预算：2023年年初预算数3691.05万元，其中：一般公共服务支出预算830.94万元，社会保障和就业支出预算383.01万元，卫生健康支出预算115.55万元，城乡社区支出12.98万元，农林水支出1,905.21万元，交通运输支出309.21万元，住房保障支出预算134.15万元。支出预算较2022年增加177.37万元，主要是有上年结转的项目支出，因为人员增加使办公费增加等。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3678.07万元，一般公共预算财政拨款支出3678.07万元，比2022年增加169.48万元。其中：基本支出2,275.84万元，比2022年增加88.27万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1402.23万元，比2022年增加81.22万元，主要原因是村级保障经费等计入了项目支出中、上年结转项目比2021年结转增加等，主要用于老党员生活补贴、“三支一扶”生活补贴、兵役征集、村级保障及基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入12.98万元，政府性基金预算支出12.98万元，比2022年增加7.89万元，主要原因是本镇2022年政府性基金预算结转余额为12.98万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.66万元，与2022年没有差异。其中：公务接待费8.60万元，与2022年相同，主要原因是2022年决算与预算数相差不大；公务用车运行维护费8.06万元，与2022年相同，主要原因是2022年决算与预算数相差不大。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   143.03万元，比上年减少65.41万元，主要原因为部分运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款487.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：刘畅，电话：023-52466139。

关于开州区敦好镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告敦好镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，敦好镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，敦好镇财政总收入达到4846.05万元，比上年实际减少15.03%，完成年初预算的137.92%。

2022年敦好镇财政一般公共预算收入4131.26万元，主要是对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入51.16万元。一般公共预算支出为4131.26万元，基金支出51.16万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1312.36万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算144.97%。

2、国防安全支出3.03万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出16万元，主要用于人员经费支出，完成年初预算100%。

4、社会保障和就业支出507.96万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算172.87%。

5、卫生健康支出109.71万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算103.84%。

6、节能环保支出75.98万元，主要用于环境保护等支出。完成年初预算100%。

7、农林水支出1801.78万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算87.66%。

8、交通运输支出158.57万元，主要用于基本建设支出，完成年初预算363.53%。

9、住房保障支出130.89万元，主要用于住房公积金支出，完成年初预算128.58%。

10、灾害防治及应急管理支出15万元， 用于自然灾害救助支出。完成年初预算100%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是努力学习，加强队伍建设。

二是强化预算管理，保证收支计划实施。

三是注重民计民生，保证惠农实效。

四是确保脱贫攻坚，搞好基础设施建设。

2022年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在：

1、收支矛盾异常突出。一方面可用财力增长有限。本级收入薄弱，上级财政补助增长有限，财政资金统筹整合盘活空间有限，挖潜空间越来越小。另一方面支出需求年年攀升。主要是部分支出结构固化，机关事业单位个人待遇不断提高，基本民生政策年年提标扩面。

2、财政资金调度困难。主要是财力差口大，经常性支出和突发性支出增长因素较多。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年财政总收入预算目标为3691.05万元，比上年实际增加5.05%。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年镇财政安排的一般预算支出为3678.07万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务830.94万元，主要考虑因会计核算工作需要的人员支出和公用经费科目归并调整，比上年减少8.21%。

2、社会保障和就业支出383.01万元，比上年增加30.35%。

3、卫生健康支出115.55万元，比上年增加9.37%。

4、农林水支出1,905.21万元，比上年减少7.31%。

5、交通运输支出309.21万元，比上年增加608.87%。

6、住房保障支出134.15万元，比上年增加31.78%。

因为年初预算时将事业单位全部合并到农林水支出中，所以本年预算中没有文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出；也没有灾害防治及应急管理支出。

（三）财政其他专项资金支出安排

根据测算，2023年镇财政专项资金预算安排支出为12.98万元，为2022年结转的公路养护资金。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，贡献财政力量！