重庆市开州区满月镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区满月镇人民政府主要职能是：一是促进经济发展、落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。二是做好公共服务、加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。三是安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。四是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。五是强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

（二）单位构成

重庆市开州区满月镇人民政府内设17个科室站所，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴办公室牌子）、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2018.5万元，其中：一般公共预算拨款1980.04万元，政府性基金预算拨款38.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2018.5万元，其中：一般公共服务支出预算376.91万元，社会保障和就业支出154.11万元，卫生健康支出44.69万元，城乡社区支出38.45万元，农林水支出820.6万元，交通运输支出304.13万元，住房保障支出55.32万元，节能环保支出 152.6万元，公共安全支出 71.69万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1239.5万元，上年结转结余778.99万元，一般公共预算财政拨款支出2018.5万元。其中：基本支出917万元，比2022年减少373.4308万元，主要原因是人员退休、考调等，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1101.5万元，比2022年减少1769.5701万元，主要原因是部分项目还未入库，预算资金尚未到位，主要用于乡村振兴、农林水基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入38.45万元，政府性基金预算支出38.45万元，比2022年增加15.570641万元，主要原因是通过政府性基金预算项目增多，主要用于农业农村生态环境相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0 万元，主要原因是我镇不存在因公出国（境）人员；公务接待费10万元，比2022年增加4.4926 万元，主要原因是我镇是乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较多，各种乡村振兴调研和对接较多；公务用车运行维护费4万元，与2022年相差不大，主要原因是我镇公务用车相对稳定，车辆数量没有增加及减少；公务用车购置费0万元，主要原因是我镇2023年没有车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费917万元，比上年减少373.4308万元，主要原因为我镇有人员退休及调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算778.99万元；其中一般公共预算拨款政府采购782.99万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算778.99万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款778.99万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉浩田  联系方式：023-52445522

关于重庆市开州区满月镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区满月镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，满月镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在满月镇党委的正确领导下，在满月镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，重庆市开州区满月镇人民政府财政总收入达到4184.380407万元，相比去年相对稳定，完成年初预算的254%。

2022年重庆市开州区满月镇人民政府财政一般公共预算收入4161.501048万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入22.879359万元。一般公共预算支出为4161.501048万元，基金支出22.879359万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年重庆市开州区满月镇人民政府财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出641.648832万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算140.76%。

2、文化旅游体育与传媒支出23.0441万元，主要用于乡镇文化活动支出，完成年初预算100%。

3、社会保障和就业支出232.058061万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算233.96%。

4、卫生健康支出45.2775828万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算102.3%。

5、城乡社区支出22.879359万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。相比年初有很大增幅。

6、节能环保支出87.9514万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。相比去年有多增加。

7、农林水支出2862.160196万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算405.8 %。

8、交通运输支出176.861893万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算157.57%。

9、住房保障支出59.187568万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算132.1%。

10、灾害防治及应急管理支出5万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。完成年初预算500%

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年重庆市开州区满月镇人民政府财政总收入预算目标为2018.5万元，比上年年初实际增长122.56%。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年重庆市开州区满月镇人民政府财政安排的一般预算支出为2018.5万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务376.91万元。

2、社会保障和就业支出154.11万元。

3、卫生健康支出44.69万元。

4、城乡社区支出38.45万元。

5、农林水支出820.6万元。

6、交通运输支出304.13万元。

7、住房保障支出55.32万元。

8、节能环保支出 152.6万元。

9、公共安全支出 71.69万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年重庆市开州区满月镇人民政府财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。