重庆市开州区人民政府正安街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；加强街道的思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设；负责街道的社会治安综合治理工作、干部管理工作、党的统战工作、机关党员教育管理工作、武装部工作；对街道机关支部的建设、村级（社区）基层党组织和村级（社区）工青妇群众组织的领导；促进街道的经济稳步发展增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，以及完成区委交办的其他工作任务。

（二）单位构成  

重庆市开州区人民政府正安街道办事处属一级预算单位。设置综合办事机构10个，分别是党政办公室、党建工作办公室、人民代表大会工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；所属事业单位7个，分别是文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4348.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2408.53万元，政府性基金预算拨款收入1939.52万元（含上年结转1939.52万元）。收入较2022年增加2,173.34 万元，主要是一般公共预算拨款经费增加235.96 万元，政府性基金预算拨款结转增加1938.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4348.05万元，其中：一般公共服务支出预算768.68万元，社会保障和就业支出预算492.94万元，卫生健康支出预算98.6万元，农林水支出预算2871.33万元，住房保障支出预算116.5万元。支出预算较2022年增加2,173.34 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2408.53万元，一般公共预算财政拨款支出2,408.53万元，收支比2022年均增加234.41 万元，主要原因是人员经费预算调资增加。其中：基本支出1,973.14万元，比2022年增加182.57 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出435.38万元，比2022年增加51.83 万元，主要原因是村级运转保障项目资金调资增加，主要用于保障村级正常运转。

2023年政府性基金预算收入1,939.52万元（含上年结转1939.52万元），政府性基金预算支出1,939.52万元，收支均比2022年增加1,938.93万元，主要原因是上年政府性基金项目尚未完工。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.00万元，比2022年增加2.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务接待费比2022年增加2.00万元，主要原因是2022年公务接待费无预算；公务用车运行维护费与2022年持平；公务车购置费无预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费133.43万元，比2022年减少45.27万元，主要原因是缩减预算开支，厉行节约。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。所属事业单位公用经费不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年办公设备购置预算8万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款435.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张宏林  联系方式：023-52242000