重庆市开州区人民政府镇东街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是在区委区政府的领导下，贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规，加强基层党的建设；二是负责促进辖区内经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐；三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖；四是强化公共管理职能。加强辖区内规划建设和环境保护，强化城镇管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处置机制。维护治安稳定，加强信访工作，确保辖区内社会和谐发展；五是强化公共安全职能。抓好安全生产工作、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；六是负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。七是承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

镇东街道办事处是开州区人民政府的派出机构，设置行政单位1个（内设10个综合办事机构），事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、社区事务服务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6680.42万元，其中：一般公共预算拨款2827.6万元，政府性基金预算拨款3852.82万元。收入较2022年增加164.15万元，主要是项目支出拨款增加214.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6680.42万元，其中：一般公共服务支出预算870.78万元，社会保障和就业支出预算582.34 万元，卫生健康支出预算115.58万元，城乡社区支出1.36万元，农林水支出4901.42万元，交通运输支出77.23万元，住房保障支出预算131.72万元。支出预算较2022年增加164.15万元，主要是基本支出预算增加9.68万元，项目支出预算增加154.46万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2827.6万元，一般公共预算财政拨款支出2827.6万元，比2022年增加224.38万元。其中：基本支出2276.24万元，比2022年增加9.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出551.37万元，比2022年增加214.71万元，主要用于乡村振兴、公路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入3852.82万元，政府性基金预算支出3852.82万元，比2022年减少60.24万元，主要原因是本年三峡后续工程项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，与2022年持平。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费269.18万元，比上年减少154.78万元，主要原因是按照财政压缩一般性支出的要求，本年公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款551.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、其他用车3 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谈敏  联系方式：023-52271106