重庆市开州区天和镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责我镇深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥我镇党委领导核心作用，把转变镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制.

（二）单位构成

我单位内设10个机构处室，分别是人大办、党政办、党建办、综合执法办、社会事务办、经发办、规划办、财政办、应急办、平安办。下属 7 个二级预算单位，分别是执法大队、社保所、农业服务中心、人居环境所、退伍军人事务所、水务站、文化站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1383.3万元，其中：一般公共预算拨款 1383.3万元,2021年公共预算结转41.27万元，基金预算结转10万元，收入总计1434.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算支出1383.3 万元，2021年结转支出51.27万元。总计支出1434.57万元。其中：一般公共服务支出预算427.42万元，国防支出0.99万元，社会保障和就业支出预算 168.03万元，卫生健康支出预算 51.63万元，节能环保支出18.8万元，城乡社区支出10万元。农林水支出696.55万元，交通运输支出11万元，住房保障支出预算 50.15万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1424.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 1424.57  万元，比2021年增加143.16  万元。其中：基本支出1085.46 万元，比2021年少195.95 万元，主要原因是今年把村（社区）误工、敬老院补助等纳入了特定项目支出，项目支出 329.11  万元，比2021年329.11 万元，主要原因是今年把村（社区）误工、敬老院补助、武装经费、安全工作经费、老党员补助等全部纳入了特定项目支出。其中包括2021年结转项目支出41.27万元。

2022年政府性基金预算结转收入10万元，主要原因是年初结转公路养护资金10万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 4万元，均为公务用车运行维护费 4万元，与2021年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   105.62万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款349.11 万元。其中2021年结转项目支出51.27万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆.

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄基桂  联系方式：17830353960  

关于开州区天和镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告天和镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，天和镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年天和镇财政总收入达到 2021.89万元，比年初预算增加56.18%.

2021年天和镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2021年天和镇财政一般预算支出为 2021.89万元。我镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2021年天和镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出 562.48万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算122.09% 。

2、国防安全支出 1.82 万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的120.52%.

3、文化旅游体育与传媒支出 17.21万元，主要用于文化站人员经费支出，完成年初预算 40.75%.

4、社会保障和就业支出 275.77 万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算 131.03%.

5、卫生健康支出 85.26万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算133.66%. 

6、农林水支出662.49 万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算154.53% 。

7、节能环保支出131.37万元，主要是人居环境事务所人员经费支出，完成年初预算474.6%。

8、城乡社区支出20.09万元，主要是用于城乡社区环境整治的经费支出，年初无预算。

8、交通运输支出191.36万元，主要用于 2021年农村公路损毁等支出，年初无预算。

9、住房保障支出49.03万元，主要用于在职职工住房公积金支出，完成年初预算 105.75 %。

10、灾害防治及应急管理支出 25万元， 用于2020年中央自然灾害支出。年初无预算。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强预算管理，坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，对内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。

二是加强收入管理旨在加强本单位收入管理、落实应收款项催缴责任、确保应收尽收，防止账务资金体外循环或形成“小金库”，防范挪用单位收入、违规使用票据等违法行为发生。控制环节:收入登记，非税收入入库，支出管理分事前申请审批，用款计划，经费报销审批、财政直接支付或授权支付等三个环节，明确各项支出的范围、开支标准与审批程序，严格执行“收支两条线”管理规定，规范费用报销程序与要求；确保财政资金使用的效率与效果，保证支出行为真实性、合理性，资源配置的有效性、支出管理的高效性；对收支情况分析与报告，为制定科学合理的管理决策提供依据。

三是项目管理制定建设项目管理内部控制制度，建设项目管理分为项目立项（项目建议书、可研报告），工程项目勘察设计与概预算，工程招标，工程施工与结算，工程竣工与决算控制等环节，旨在加强建设项目管理、提高工程质量、保证建设项目进度、控制建设项目成本、防范商业贿赂等风险。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年天和镇财政总收入预算目标为1434.57万元，比上年实际增加109.71%。其中上年结转51.27万元。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年天和镇财政安排的一般预算支出为1434.57万元,其中上年结转51.27万元。分项目明细如下：

1、一般公共服务427.42万元；

2、国防安全支出 0.99 万元；

3、社会保障和就业支出  168.03万元；

4、卫生健康支出 51.63 万元；

5、城乡社区支出 10万元；

6、节能环保支出 18.8万元；

7、农林水支出 696.55万元；

8、交通运输支出 11万元；

9、住房保障支出 50.15万元。

各位代表，2022年天和镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。