重庆市开州区白桥镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是基层乡镇级政权机构，所属辖区内1个社区、9个村委会；82个村小组和5个居民小组，主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1. 内设机构的职能职责

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、经济和信息化、商务、经济社会统计、招商投资等职责。

（4）社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、乡村旅游、社会救助、残疾人事业、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、地灾防治、复垦开发管理职责、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

镇纪委（纪工委）、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。

2. 直属事业单位的职能职责

（1）农业服务中心（挂农村经营管理办公室牌子）。主要承担农技、农机、农林牧渔、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、科技培训、灾害防治、农产品质量及森林防火安全、农村经营管理、产业结构调整、土地整治、塘堰安全监管巡查及建设管理等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所（挂公共服务中心牌子）。主要负责劳动和社会保障、就业、劳动就业、医疗、社会保障和公共服务平台等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人事务、退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责辖区人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理、落实河长制、防汛抗旱、河、库安全监管、巡查，按权限承担水利工程建设及日常运行管理工作。

（二）单位构成

我单位设置了10个内设机构：1. 开州区白桥镇党政办公室；2. 开州区白桥镇党建工作办公室；3. 开州区白桥镇经济发展办公室；4. 开州区白桥镇社会事务办公室；5. 开州区白桥镇平安建设办公室；6. 开州区白桥镇规划建设管理环保办公室；7. 开州区白桥镇财政办公室；8. 开州区白桥镇应急管理办公室；9. 开州区白桥镇综合行政执法办公室；10. 开州区白桥镇人民代表大会办公室。镇纪委（纪工委）、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。7个事业单位站所分别是：1. 开州区白桥镇农业服务中心；2. 开州区白桥镇文化服务中心；3. 开州区白桥镇劳动就业和社会保障服务所；4. 开州区白桥镇退役军人服务站；5. 开州区白桥镇综合行政执法大队；6. 开州区白桥镇人居环境服务中心；7. 开州区白桥镇水利服务中心。

下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1573.07万元，其中：一般公共预算拨款1532.24万元，政府性基金预算拨款40.83万元。收入较2021年增加109.74万元，主要是上年结转的项目支出96.09万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1573.07万元，其中：一般公共服务支出预算403.89万元，国防支出0.95万元，社会保障和就业支出预算148.9万元，卫生健康支出预算56.22万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出40.83万元，农林水支出819.85万元，交通运输支出37.34万元，住房保障支出预算55.09万元。支出预算较2021年增加109.74万元，主要是基本支出预算减少238.77 万元，项目支出预算增加348.51万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1532.24万元，一般公共预算财政拨款支出1532.24万元，比2021年增加73.28万元。其中：基本支出1185.78万元，比2021年减少238.77万元，主要原因是村级运行经费、遗属补助、编外人员保障服务、养老保障服务等纳入项目预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出346.46万元，比2021年增加312.05万元，主要原因是今年项目主要用于保障村级运行、遗属补助、编外人员保障服务、养老保障服务、公路整治建设、农村环境整治等重点工作。

2022年政府性基金预算收入40.83万元，政府性基金预算支出40.83万元，比2021年增加36.46万元，主要原因是项目规模不同，去年是零星排危，今年是用于公路整治建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.98万元，比2021年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年比无变化；公务接待费4.98万元，比2021年减少0.02万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，均与上年持平，主要原因是2022年工作任务、公车数量等与上年大体相当；预计“三公”经费开支与上年略有减少。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费104.07万元，比上年减少70.7万元，主要原因为上年机关运行经费中包含了人员经费和公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款346.46万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈学英  联系方式：15215138583

关于开州区白桥镇2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告白桥镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，白桥镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，白桥镇财政总收入达到2299.42万元，其中一般公共预算收入2254.22万元，基金收入45.2万元。比上年实际增加22.97%，完成年初预算的157.14%。

2021年白桥镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2021年白桥镇财政一般公共预算支出为2254.22万元，基金预算支出45.2万元。一般公共预算结转55.26万元，基金预算结转40.83万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2021年镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1. 一般公共服务支出577.13万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费，完成年初预算121.06 %。

2. 国防安全支出 1.41万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出42.94万元，主要用于人员经费及公用经费支出，完成年初预算99.54%。

4. 社会保障和就业支出290.51万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算109.08 %。

5. 卫生健康支出79.1万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算107.49%。

6. 节能环保支出77.7万元，主要为人员经费及农村环境整治开支。完成年初预算134.78%

7. 城乡社区支出4.37万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。

8. 农林水支出750.27万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算159.84%。

9. 交通运输支出316.16万元，主要用于农村公路硬化支出。

10. 住房保障支出53.74万元，主要用于职工住房公积金的缴纳支出，完成年初预算100 %。

11. 灾害防治及应急管理支出10万元，主要用于地质灾害救灾支出。

财政资金是全镇各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作：

一是强化学习，狠抓干部队伍建设。 继续加强财政干部的思想政治教育，深入学习党的十九大和十九届六中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想来指导我们的各项工作，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，为工作提供强有力的思想政治保证；继续强化财政干部的理论业务学习，积极组织财政干部学习党的各项方针、路线、政策，积极参加市、区组织的业务培训，提高依法行政、依法理财水平。

二是立足本职，搞好本级财政工作。作为最基层的财政，首先高质量完成机关、村级等各类账务处理以及年度预决算工作；其次是培植税源，配合郭家税务所做好协税赋税工作，并配合相关科室（单位）做好非税收入工作；再是统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。

三是积极参与完成政府中心工作。在搞好财政工作的同时，服从党委、政府安排，镇财政办驻上桥村参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成贫困户的帮扶对接，以及疫情防控工作的后勤保障工作等。

2021年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在我镇财政收入来源单一，主要靠上级转移收入，非税收入面窄量小，无企业税收，运行支出、民生支出面广量大，收支矛盾突出，财政工作人员配备不足，工作量大，急需加强财源和人才建设。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年镇财政总收入预算目标为1573.07万元，其中当年收入为1476.99万元，上年结余96.09万元，比上年年初预算数增加109.74万元，增加率7.5%。

除去年结转基金40.83万元用于公路维护外，其他基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年镇财政安排的一般预算支出为1573.07万元，分项目明细如下：

1. 一般公共服务支出403.89万元。

2. 国防安全支出0.95万元。

3. 社会保障和就业支出148.9万元。

4. 卫生健康支出56.22元。

5. 节能环保支出10万元，上年结转。

6. 城乡社区支出40.83万元，上年结转。

7. 农林水支出819.85万元，其中上年结转7.91万元。

8. 交通运输支出37.34万元，上年结转。

9. 住房保障支出55.09万元，主要用于住房公积金支出。

10. 灾害防治及应急管理支出0万元，年初无预算，年中进行追加。

（三）财政其他专项资金支出安排

根据测算，2022年乡（镇）财政专项资金预算安排支出为67.34万元，分项目明细如下：

1. 柏大村通组通畅工程37.34万元；

2. 2021年农村公路养护补助资金（第二批）30万元。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、继续加大力度，积极协调税务部门，狠抓财源建设，培植税源，组织非税收入，拓展增收渠道，努力完成财政收入任务。

2、加强财务管理力度，严格管理和完善财务制度，特别是财务支出制度和村级财务管理制度，实行更有力的措施。

3、提高财务人员素质，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和理论知识水平，以适应当前财务管理工作的要求。

各位代表，2022年镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的十九大和十九届六中全会精神为引领，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。