重庆市开州区人民政府赵家街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我街道现目前行政综合办事机构10个，下属事业站所7个，其职能职责分别如下：

党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。承担政协委员地区小组的日常工作职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴办公室牌子)。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子，同时加挂物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。街道社会事务办公室增加物业管理职责。

平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

街道人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。街道农业服务中心增加水利服务职责。

文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

（二）单位构成

街道综合办事机构优化调整设置为10个。分别为：党政办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，综合行政执法办公室，街道人民代表大会工作委员会办公室。

街道事业站所优化调整设置为7个。统一设置事业站所6个，分别为农业服务中心，文化服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队，劳动就业和社会保障服务所，人居环境服务中心。区别设置事业站所1个，社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3380.29万元，其中：一般公共预算拨款3380.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加193.23万元，主要原因是人员经费经费拨款增加193.23万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4368.99万元，其中：一般公共服务支出预算995.64万元，社会保障和就业支出预算415.9万元，城乡社区支出21万元，卫生健康支出预算131.56万元，农林水支出2667.52万元，住房保障支出预算112.5万元，交通运输支出24.87万元。支出预算较去年减少1446.93万元，主要是基本支出预算减少603.53万元，项目支出预算减少843.4万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3790.86万元，一般公共预算财政拨款支出3790.86万元，比2021年增加595.05万元，其中：基本支出193.23万元，主要原因是人员经费经费拨款增加193.23万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出410.57万元，比2021年增加401.82万元，主要原因是项目资金结转结余，主要用于红色美丽乡村试点等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0 万元，上年结转578.13万元。政府性基金预算支出578.13万元，比2021年减少2041.98万元，主要原因是项目资金结转结余，主要用于三峡后续工作。

 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.5万元，比2021年增加5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费2.5万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是各项迎检支出；公务用车运行维护费9万元，比2021年增加5万元，主要原因是应急保障用车加油及维修支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款796.76万元。

2、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆。2022年未安排一般公共预算用于购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：雷舒        联系方式：  023-52603586