重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇乡街道党委（党工委）领导核心作用，把转变镇乡街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

（二）单位构成

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处由一个行政机关和7个事业单位构成。一个行政机关设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、街道人民代表大会工作委员会办公室。7个事业单位分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9683.88万元，其中：一般公共预算拨款2451.16万元，政府性基金预算拨款7232.71万元，收入较2021年增加735.85万元，主要是三峡后续项目资金、丰乐街道养老服务中心建设资金等拨款增加735.85万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数9683.88万元，其中：一般公共服务支出预算813.03万元，社会保障和就业支出预算446.66万元，卫生健康支出预算109.9万元，农林水支出8217.99万元，住房保障支出预算96.30万元。支出预算较去年增加735.85万元，主要是基本支出减少64.03万元，项目支出增加799.88万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2451.16万元，一般公共预算财政拨款支出 2451.16万元，比2021年减少1266.54万元。其中：基本支出 2150.78万元，比2021年减少64.03万元，主要原因是人员减少、差旅定额补助取消等，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出300.38万元，比2021年减少1202.51万元，主要原因是农村公路建设项目减少。

2021年政府性基金预算收入7232.71万元，政府性基金预算支出7232.71万元，比2021年增加2002.39万元，主要原因是三峡后续项目增加，主要用于三峡后续项目重点建设工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务接待费 0万元，比2021年减少 0万元，主要原因是没有发生公务接待费用；公务用车运行维护费 4万元，比2021年减少0万元，主要原因严格按照预算执行。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费399.24万元，比上年减少29万元，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.07万元：政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.07万元：政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款272.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   部门预算公开联系人：范冬冬     联系方式：023-52292891