河堰镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

河堰镇2021年政府预算草案.xls

河堰镇 2021年部门预算公开报表.xls

河堰镇2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）单位构成

2021年重庆市开州区河堰镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区河堰镇人民政府”；7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区河堰镇劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区河堰镇水利服务中心”、“重庆市开州区河堰镇文化服务中心”、“重庆市开州区河堰镇退役军人服务站”、“重庆市开州区河堰镇农业服务中心”、“重庆市开州区河堰镇综合行政执法大队”、“重庆市开州区河堰镇人居环境服务中心”。所设编制人数共83人，其中行政33人，事业50人。实有人数66人，其中行政24人，事业42人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1746.9万元，其中：一般公共预算拨款1746.9万元。收入较2020年减少148.3万元，主要是因为人员减少，经费拨款减少148.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1746.9万元，其中：一般公共服务支出预算519.5万元，国防支出预算1.9 万元，文化旅游体育与传媒支出预算14.6万元，社会保障和就业支出预算376.3万元，卫生健康支出预算64.9万元，住房保障支出预算57.2万元，节能环保支出预算69.5万元，农林水支出预算611.8万元，交通运输支出预算2.6万元，灾害防治及应急管理支出28.5万元。支出预算较2020年减少148.3万元，主要是基本支出预算减少148.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1746.9万元，一般公共预算财政拨款支出1746.9万元，比2020年或减少148.3万元。其中：基本支出1704.3万元，比2020年减少190.8万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.5万元，比2020年增加42.5万元，主要原因是以前年度结转，主要用于农村基础设施建设，农村公路建设，自然灾害救灾补助等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.5万元，比2020年减少3万元。其中：公务接待费4.5万元，比2020年相同。公务用车运行维护费4万元，比2020年减少3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费519.5万元，比上年减少95.6万元，主要原因为人员的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

无

3、绩效目标设置情况。

项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市开州区河堰镇人民政府  

                               2021年3月25日

部门预算公开人：张铭  联系方式：52482014