高桥镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

高桥镇2021年政府预算草案.xls

高桥镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区高桥镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组，39120人，其中流动人口13830人。主要职能是：坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

 2021年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共9个。其中：行政单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、行政单位1个：重庆市开州区高桥镇人民政府

2、其他事业单位8个：重庆市开州区高桥镇财政所、重庆市开州区高桥镇劳动就业社会保障服务所、重庆市开州区高桥镇水务服务站、重庆市开州区高桥镇文化服务中心、重庆市开州区高桥镇畜牧兽医站、重庆市开州区高桥镇农业服务中心、重庆市开州区高桥镇环境保护所、重庆市开州区高桥镇规划建设管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1587.12万元，其中：一般公共预算拨款1587.12万元，收入较2020年增加14.91万元，主要是人员支出和公用经费拨款增加14.91万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1587.12万元，其中：一般公共服务支出预算612.65万元，国防支出预算2.4万元，文化旅游体育与传媒支出预算13.81万元，社会保障和就业支出预算298.01万元，卫生健康支出预算57.41万元，节能环保支出预算82.86万元，农林水支出预算466.24万元，住房保障支出预算53.74万元。支出预算较2020年增加14.91万元，主要是基本支出预算增加14.91万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1587.12万元，一般公共预算财政拨款支出1587.12万元，比2020年增加14.91 万元。其中：基本支出1587.12万元，比2020年增加14.91万元，主要原因是人员支出和公用经费增长。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11.38万元，比2020年减少0.33万元。其中：公务接待费7.38万元，比2020年减少0.33万元，主要原因是落实进一步压减三公经费支出的要求；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少0万元，主要原因是应急保障需要。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费177.07万元，事业单位运行经费188.49万元，比上年增加22.87万元，主要原因为公用经费增长0.8万元每人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈东  联系方式：023-52489016