麻柳乡2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

麻柳乡2021年政府预算草案.xls

麻柳乡 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区麻柳乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）单位构成

麻柳乡人民政府内设7个机构处室，分别是劳动就业社会保障服务所、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、人居环境服务中心、农业服务中心、水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1410.9406万元，其中：一般公共预算拨款1410.9406万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1410.9406万元，其中：工资支出预算755.6518万元，基本公用支出预算286.3264万元，对个人和家庭的补助支出预算368.9624万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1410.9406万元，比2020年增加956.8万元。其中：基本支出1410.9406万元，比2020年增加956.8万元，主要原因是人员经费、对个人和家庭的补助支出和公用经费的增加。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.004万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.004万元；公务用车运行维护费4万元，与2020年一样；公务用车购置费0万元，与2020年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费176.8万元，比上年增加39万元，主要原因为人员经费增加、办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨桂花  联系方式：13638386074）