天和镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

天和镇2021年政府预算草案.xls

2021年高兴村公路绩效目标表.xls

安静村公路绩效目标表.xlsx

开州区天和镇天和村马家坝至古坟坝、石关门至滴水岩公路硬化工程项目绩效目标表.xls

天和镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区天和镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责:我镇深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥我镇党委领导核心作用，把转变镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制.

（二）单位构成

我单位内设10个机构处室，分别是人大办、党政办、党建办、综合执法办、社会事务办、经发办、规划办、财政办、应急办、平安办。下属 7 个二级预算单位，分别是执法大队、社保所、农业服务中心、人居环境所、退伍军人事务所、水务站、文化站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1281.41万元，其中：一般公共预算拨款 1281.41万元，收入较2020年减少88.53万元，主要是2021年比2020年在编在岗人员减少3人，因此人员等经费拨款减少88.53万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1281.41万元，其中：一般公共服务支出预算460.7 万元，国防支出1.51万元，文化旅游体育与传媒支出42.23万元，社会保障和就业支出预算 210.46万元，卫生健康支出预算 63.77万元，节能环保支出27.68万元，农林水支出428.7万元，住房保障支出预算 46.36万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1281.41万元，一般公共预算财政拨款支出 1281.41万元，比2020年减少88.53万元。其中：基本支出  1281.41 万元，比2020年减少 88.53万元，主要是2021年比2020年在编在岗人员减少，人员经费和公用经费减少。项目支出上年结转26.15万元

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算和2020年“三公“经费预算相同均是公务用车运行维护费 4 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  93.11 万元，比上年增加 3.56 万元，主要原因为2021年公用经费人均比去年涨8000元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、、会议费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄基桂  联系方式：17830353960