岳溪镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

岳溪镇2021年政府预算草案.xls

岳溪镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区岳溪镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位深刻贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支;管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制;负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率;负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入;提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作;执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益;承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设1个行政单位机构和7个下属事业单位，分别是政府行政机关、综合行政执法大队、农业服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心、文化服务中心、人居环境服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3714.78万元，其中：一般公共预算拨款3701.43万元，政府性基金预算拨款13.35万元。收入较2020年增加398.83万元，主要原因是上年项目结转数和本年各项商品服务支出增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数3714.78万元，其中：一般公共服务支出预算1040.62万元，国防支出预算4.87万元，社会保障和就业支出预算673.26万元，卫生健康支出预算234.65万元，住房保障支出预算119.39万元，文化旅游体育与传媒支出30.37万元，节能环保支出98.47万元，农林水支出1250.21万元，交通运输支出204.59万元，灾害防治及应急管理支出45万元，乡社区支出13.35万元。支出预算较2020年增加 398.83万元，主要是基本支出预算增加 80.8万元，项目支出预算增加 318.03万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3701.43万元，一般公共预算财政拨款支出3701.43万元，比2020年增加385.48万元。其中：基本支出3396.75万元，比2020年增加80.8万元，主要原因是办公费、水电费等增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出304.68万元，比2020年增加304.68万元，主要原因是上年结转下来的项目资金，主要用于农村基础设施建设等工作。

2021年政府性基金预算收入13.35万元，政府性基金预算支出13.35万元，比2020年增加13.35万元，主要原因是年结转下来的政府性基金，主要用于地质灾害排危防治等工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，与2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费256.84万元，比上年增加54.93万元，主要原因为保障部门正常运转经费增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、其他用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李永中  联系方式：52670103