重庆市开州区巫山镇人民政府2024年度决算公开说明

[ 索引号 ]11500234008646033P/2025-01026 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2025-09-22 [ 发布日期 ]2025-09-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区巫山镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

巫山镇地处开州区西南部，是开州区的“西大门”，也是川渝交汇之地，东接铁桥、岳溪，南邻五通和万州弹子，西与四川省开江县八庙镇接壤，北与开江县甘棠镇、讲治镇相连，幅员面积117平方公里，森林面积12万亩，森林覆盖率68.0%，海拔高度260米—1100米，平均海拔450米左右，属典型的丘陵地区，巫山村曾获得全国森林乡村称号。现有天然气井9口，正在产气的有5口，日产量达5万方。开州南河源头起于开江县八亩镇宝城寨水库，进出水质常年总体保持Ш类，生态环境优良。辖11个村，2个社区，99个村民小组，户籍人口1.18万户3.2万人，常住人口1.4万人，居民收入以外出劳务收入为主。

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

1.内设5个综合办事机构
（1）基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

（2）党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

（4）民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（5）平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

2.设置5个事业站所
（1）村镇建设服务中心。负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。
（2）产业发展服务中心。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。

（3）新时代文明实践服务中心。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。
（4）综合行政执法大队。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
（5）便民服务中心（退役军人服务站）。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。

3.本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2865.77万元，支出总计2865.77万元。收、支与2023年度相比，增加6.15万元，增长0.2%，主要原因是正常人员变动、职级晋升造成的人员及公用经费变化。

2.收入情况。2024年度收入合计2865.77万元，与2023年度相比，增加6.15万元，增长0.2%，主要原因是正常薪资变动。其中：财政拨款收入2865.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2865.77万元，与2023年度相比，增加6.15万元，增长0.2%，主要原因是人员变动晋升导致薪资变动。其中：基本支出2122.73万元，占74.07%；项目支出743.04万元，占25.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算执行到位，资金使用率高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2865.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6.15万元，增长0.2%。主要原因是人员、项目变动，导致经费变动，总体增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2850.03万元，与2023年度相比，增加43.50万元，增长1.6%。主要原因是新增基层政权建设项目资金10万元，死亡人员抚恤金和丧葬费30万元。较年初预算数增加566.65万元，增长24.8%。主要原因是人员变动，死亡、退休等突发事件补助，职业年金纪实，年初无法预算，工程项目等年终增加项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2850.03万元，与2023年度相比，增加43.50万元，增长1.6%。主要原因是有退休人员死亡，新增一次性抚恤金和丧葬费，基层政权项目。较年初预算数增加566.65万元，增长24.8%。主要原因是大部分工程项目年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算执行情况良好，落实到位。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出682.72万元，占23.95%，较年初预算数增加6.62万元，增长1.0%，主要原因是人员变动，工资增长、职级晋升导致工资增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.02万元，占0.95%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.5%，主要原因是人员晋升、工资调资增加。

（3）社会保障与就业支出539.19万元，占18.92%，较年初预算数增加74.23万元，增长16.0%，主要原因是死亡人员抚恤金、基层政权建设项目、职业年金纪实及人员工资变化。

（4）卫生健康支出80.65万元，占2.83%，较年初预算数增加2.36万元，增长3.0%，主要原因是乡镇居保养保工作经费及人员增资导致保险增加。

（5）节能环保支出162.33万元，占5.70%，较年初预算数增加51.61万元，增长46.6%，主要原因是非税收入激励。

（6）农林水支出1146.88万元，占40.24%，较年初预算数增加431.44万元，增长60.3%，主要原因是大头菜加工、清水堰整治、特色柚子产业发展等工程项目资金。

（7）交通运输支出133.24万元，占4.67%，较年初预算数无增减，主要原因是河龙村、水口村公路硬化。

（8）住房保障支出78.00万元，占2.74%，较年初预算数无增减，主要原因是预算充足。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2122.73万元。其中：人员经费1934.41万元，与2023年度相比，增加586.09万元，增长43.5%，主要原因是人员较去年增加4人、村级运行经费2023年是纳入项目管理，今年纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、奖金等。公用经费188.32万元，与2023年度相比，增加13.15万元，增长7.5%，主要原因是人员增加4人，支出相应增长。公用经费用途主要包括水电气、办公用品、差旅费、业务委托费、工会经费、福利费、会议、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.74万元，与2023年度相比，减少37.35万元，下降70.4%，主要原因是项目变动。本年支出15.74万元，与2023年度相比，减少37.35万元，下降70.4%，主要原因是收入减少，支出相应下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是款项支付及时，预算较为准确。较上年支出数减少1.76万元，下降13.8%，主要原因是2023年车辆维修费较高，2024年注意公车养护。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未发生因公出国事件。较上年支出数无增减，主要原因是我单位一直未有因公出国需求及事件。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置新车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2024年未购置新车，无购车计划。较上年支出数无增减，主要原因是这2年均未有购新车行为。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于公车加油、保险、维修、保养等公车运行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算执行及时。较上年支出数减少0.83万元，下降8.4%，主要原因是上年维修费较高。

公务接待费2.00万元，主要用于接待上级单位检查工作、其他单位调研交流。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是支付及时。较上年支出数减少0.93万元，下降31.7%，主要原因是厉行节俭、减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待173批次667人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费29.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.00万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是基层减负、会议次数减少。本年度培训费支出2.00万元，与2023年度相比，减少0.96万元，下降32.4%，主要原因是倡导节约。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出121.83万元，机关运行经费主要用于开支办公用品采购、广告制作、差旅费发放、食堂运行、工会经费、福利费、水电气、会议费、培训费、公车运行维护经费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加15.19万元，增长14.2%，主要原因是人员增加，开支相应增大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额8.39万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的16.40%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的7.69 %。主要用于采购国产电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金250万元

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市开州区巫山镇人民政府整体自评		项目编码：	50015400024P000164		自评总分：	99.76
项目主管部门：	534-重庆市开州区巫山镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	周玉明		联系电话：	023-52869001
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			22,848,783.42		29,367,703.16		28,657,676.21
其中：财政拨款			22,848,783.42		29,367,703.16		28,657,676.21	97.58	10.00	9.76
一般公共预算			22,833,813.88		29,210,308.89		28,500,281.94	97.57
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
我镇在党委政府的领导下，确保三保工作的正常运转，保障区域内的安全稳定，抓好乡村振兴工作，为民服务好，理好财，将有限的资金用在刀刃上，2024年的绩效目标： 1.充分发挥党建引领作用，加强完善党建基层治理体系建设，加强网格管理、落实网格责任，保证网格活跃率95%以上，完善党建问题整改评价清单，加强主题教育、中央文件精神学习，加强理论学习，每月开展至少3次职工夜校学习，提升政府服务质效，提高办公效率，购买办公电脑至少10台。 2.促进经济发展：实现本辖区GDP增加7%，通过引进企业发展乡镇，本年至少参加2次招商引资活动，完成非税收入征收63万元，加强协税护税，实施乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接战略，加快农业产业升级，兴建高标准农田200亩，提升农产品产量，加强基础设施建设，完成公路硬化2条，加强水库、山坪塘、河道等水源保护，确保13个村社区的生产生活用水，推动乡镇经济增长，提高居民收入水平。发展新型市场经营主体至少12个，大力推广巫山特色农产品，加强宣传冠宝柚，提质增效，完成柚子品种更换至少200亩，发展壮大集体经济，实现集体经济10万元收入目标，提供就业帮扶，提高脱贫群众人均纯收入增加11%以上，全面完成养老保险扩面计划，实现居民医保参保率90%以上。保护耕地，完成耕地恢复补足500亩。财政做好后勤保障工作，及时足额支付，督促项目完工，加快基础设施建设。 3.加强民生服务，提升公共服务水平：加大对教育、卫生、文化等公共服务领域的投入，每年至少举办2场文化活动演出，丰富群众文化活动，完成农村厕所改革，保证验收合格率95%以上，提高服务质量和覆盖面，满足居民基本生活需求，提升群众满意度，民意调查满意度大于85%。加强干部与群众联系，每月至少进村入户1次。环境保护和可持续发展：注重生态环境保护，支持绿色发展和可持续发展项目，促进乡镇生态环境质量提升。农村生活污水治理、城镇污水处理收集、农村农药化肥使用、农资等废弃农膜回收完成率90%以上，垃圾转运次数每年120次以上。实行积分制，门前三包等政策，保障13个村社区的公共卫生达标。 4.注重平安法治建设，确保到市进京上访人次小于1，加强道路巡查，每月至少4次，电信网络诈骗发生事件小于2次，森林防火宣传每月1次。法治宣讲活动每年至少2次。				我镇在党委政府的领导下，确保三保工作的正常运转，保障68名机关职工的工作生活，保障区域内的安全稳定，抓好乡村振兴工作，为民服务好，理好财，将有限的资金用在刀刃上，2024年的绩效目标： 1.充分发挥党建引领作用，加强完善党建基层治理体系建设，加强网格管理、落实网格责任，保证网格活跃率95%以上，完善党建问题整改评价清单，加强主题教育、中央文件精神学习，加强理论学习，每月开展至少3次职工夜校学习，提升政府服务质效，提高办公效率，购买办公电脑至少10台。 2.促进经济发展：实现本辖区GDP增加5%，通过引进企业发展乡镇，本年至少参加2次招商引资活动，完成非税收入征收79万元，加强协税护税，实施乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接战略，加快农业产业升级，高标准农田建设9000亩，提升农产品产量，加强基础设施建设，完成公路硬化2条，加强水库、山坪塘、河道等水源保护，确保13个村社区的生产生活用水，推动乡镇经济增长，提高居民收入水平。发展新型市场经营主体至少12个，大力推广巫山特色农产品，加强宣传冠宝柚，提质增效，完成柚子品种更换至少200亩，发展壮大集体经济，实现集体经济10万元收入目标，提供就业帮扶，提高脱贫群众人均纯收入增加11%以上，全面完成养老保险扩面计划，实现居民医保参保率90%以上。保护耕地，完成耕地恢复补足240亩。财政做好后勤保障工作，及时足额支付，督促项目完工，加快基础设施建设。 3.加强民生服务，提升公共服务水平：加大对教育、卫生、文化等公共服务领域的投入，每年至少举办2场文化活动演出，丰富群众文化活动，完成农村厕所改革，保证验收合格率95%以上，提高服务质量和覆盖面，满足居民基本生活需求，提升群众满意度，民意调查满意度大于85%。加强干部与群众联系，每月至少进村入户1次。环境保护和可持续发展：注重生态环境保护，支持绿色发展和可持续发展项目，促进乡镇生态环境质量提升。农村生活污水治理、城镇污水处理收集、农村农药化肥使用、农资等废弃农膜回收完成率90%以上，垃圾转运次数每年360次以上。实行积分制，门前三包等政策，保障13个村社区的公共卫生达标。 4.注重平安法治建设，确保到市进京上访人次小于2，加强道路巡查，每月至少4次，电信网络诈骗发生事件小于2次，森林防火宣传每月1次。法治宣讲活动每年至少2次。				我镇在党委政府的领导下，保障区域内的安全稳定，抓好乡村振兴工作，完成了2024年的绩效目标： 1.充分发挥党建引领作用，加强完善党建基层治理体系建设，加强网格管理、落实网格责任，网格活跃率98%以上，完善党建问题整改评价清单，加强主题教育、中央文件精神学习，加强理论学习，68名职工平均每月开展3次职工夜校学习，提升政府服务质效，提高办公效率，购买办公电脑11台。 2.促进经济发展：实现本辖区GDP增长，通过引进企业发展乡镇，本年参加2次招商引资活动,开展乡情联络活动1次，完成非税收入征收53.35万元，加强协税护税，全面完成个税申报，实施乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接战略，加快农业产业升级，完成高标准农田建设9000亩，提升农产品产量，加强基础设施建设，完成公路硬化2条，加强水库、山坪塘、河道等水源保护，确保了13个村社区的生产生活用水，推动乡镇经济增长，提高居民收入水平。发展新型市场经营主体12个，大力推广巫山特色农产品，加强宣传冠宝柚，提质增效，完成柚子品种更换200亩，发展壮大集体经济，实现了集体经济平均年收入18万元，提供就业帮扶，监测户人均纯收入增幅12%，全面完成养老保险扩面计划，实现居民医保参保率90%以上。保护耕地，完成耕地恢复补足240亩。财政做好后勤保障工作，及时足额支付，督促项目完工，加快基础设施建设。 3.加强民生服务，提升公共服务水平：加大对教育、卫生、文化等公共服务领域的投入，举办5场文化活动演出，丰富群众文化活动，完成农村厕所改革，验收合格率100%，提高服务质量和覆盖面，满足居民基本生活需求，提升群众满意度，民意调查满意度大于85%。加强干部与群众联系，每月至少进村入户1次。环境保护和可持续发展：注重生态环境保护，支持绿色发展和可持续发展项目，促进乡镇生态环境质量提升。农村生活污水治理、城镇污水处理收集、农村农药化肥使用、农资等废弃农膜回收完成率90%以上，垃圾转运次数每年360次以上。实行积分制，门前三包等政策，保障13个村社区的公共卫生达标。 4.注重平安法治建设，到市进京上访人次1，加强道路巡查，每月平均4次，电信网络诈骗发生事件0次，森林防火宣传每月1次，风险月天天巡查。法治宣讲活动2次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
垃圾转运次数	次	≥	360	360	0	100	10	10	是
清扫保洁、垃圾清运涉及村社区数量	个	＝	13	13	0	100	20	20	是
完成耕地恢复补足亩数	亩	≥	240	240	0	100	10	10	否
保障机关事业单位运行人员数	人	≥	68	68	0	100	20	20	是
完成高标准农田建设亩数	亩	≥	9000	9000	0	100	20	20	是
巫山镇网格整体活跃率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	是

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	开州财农发79号：下达2024年区本级财政衔接资金-开州区巫山镇2024年大头菜加工项目		项目编码：	50015425T000004893140		自评总分：	99.16
项目主管部门：	534-重庆市开州区巫山镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	王博		联系电话：	023-52869001
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,500,000.00		2,288,774.08
其中：财政拨款			0.00		2,500,000.00		2,288,774.08	91.55	10.00	9.16
一般公共预算			0.00		2,500,000.00		2,288,774.08	91.55
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成新建榨菜池2000立方米，新建暂存池300立方米，新建生产大棚3500平方米，厂区地面硬化1400平方米，新建生产配套用房150平方米及生产附属设施等。项目建成后，实现储存、初加工大头菜≥4000吨/年，带动种植大头菜≥2000亩，带动种植收益≥300万/年，新增务工收益≥10万/年。将有效夯实开州区大头菜产业发展基础，有效提升大头菜储存、初加工功能，增强抗风险能力，稳定带动群众种植增收。				完成新建榨菜池2000立方米，新建暂存池300立方米，新建生产大棚3500平方米，厂区地面硬化1400平方米，新建生产配套用房150平方米及生产附属设施等。项目建成后，实现储存、初加工大头菜≥4000吨/年，带动种植大头菜≥2000亩，带动种植收益≥300万/年，新增务工收益≥10万/年。将有效夯实开州区大头菜产业发展基础，有效提升大头菜储存、初加工功能，增强抗风险能力，稳定带动群众种植增收。				该项目2024年年末在合同约定时间内完工，验收合格，项目已决算，完成新建榨菜池建设2000立方，暂存池300立方米，生产大棚3500平方米，地面硬化1400平方米，新建生产配套用房150平方米及生产附属设施，惠及巫山镇一般种植户1000人以上，带动群众增收400万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
大头菜腌制量	吨	≥	4000	4000	0	100	20	20	是
新建生产大棚	平方米	＝	3500	3500	0	100	20	20	是
新建榨菜池	立方米	＝	2000	2000	0	100	20	20	是
可实现群众收入	万元/年	≥	400	400	0	100	20	20	否
受益一般农户	人数	≥	1000	1000	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我单位对开州财农发79号：下达2024年区本级财政衔接资金-开州区巫山镇2024年大头菜加工项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金250万元，评价得分99.16分，评价等次为优，绩效评价发现了结余资金较多等主要问题，提出进一步加强预算管理，提升预算精确度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-52869001

收入支出决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府					01表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,850.03	一、一般公共服务支出	31	682.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.74	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	27.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	539.19
	9		九、卫生健康支出	39	80.65
	10		十、节能环保支出	40	162.33
	11		十一、城乡社区支出	41	15.74
	12		十二、农林水支出	42	1,146.88
	13		十三、交通运输支出	43	133.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	78.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,865.77	本年支出合计	57	2,865.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,865.77	总计	60	2,865.77

收入决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,865.77	2,865.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	682.72	682.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	682.42	682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	539.19	539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,146.88	1,146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	421.92	421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府									03表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,865.77	2,122.73	743.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	682.72	672.43	10.29	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	682.42	672.43	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	539.19	513.43	25.76	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	55.33	29.57	25.76	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.65	79.01	1.64	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	162.33	55.72	106.61	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	162.33	55.72	106.61	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	162.33	55.72	106.61	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,146.88	697.11	449.76	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	322.89	253.35	69.53	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
21303			水利	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.25	0.00	318.25	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	250.86	0.00	250.86	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	457.98	396.00	61.98	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	421.92	396.00	25.92	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府								04表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,850.03	一、一般公共服务支出	33	682.72	682.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.74	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.02	27.02
	8		八、社会保障和就业支出	40	539.19	539.19
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65
	10		十、节能环保支出	42	162.33	162.33
	11		十一、城乡社区支出	43	15.74		15.74
	12		十二、农林水支出	44	1,146.88	1,146.88
	13		十三、交通运输支出	45	133.24	133.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	78.00	78.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,865.77	本年支出合计	59	2,865.77	2,850.03	15.74
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,865.77	总计	64	2,865.77	2,850.03	15.74

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府																05表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,850.03	2,122.73	727.30	2,850.03	2,122.73	727.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	682.72	672.43	10.29	682.72	672.43	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	682.42	672.43	10.00	682.42	672.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	502.84	502.84	0.00	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	169.59	169.59	0.00	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	539.19	513.43	25.76	539.19	513.43	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	76.92	76.92	0.00	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	56.66	56.66	0.00	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	20.26	20.26	0.00	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	73.89	73.89	0.00	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	73.89	73.89	0.00	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	275.92	275.92	0.00	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	122.32	122.32	0.00	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	65.17	65.17	0.00	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	88.43	88.43	0.00	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	55.33	29.57	25.76	55.33	29.57	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	29.57	29.57	0.00	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	25.76	0.00	25.76	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	41.06	41.06	0.00	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	41.06	41.06	0.00	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	80.65	79.01	1.64	80.65	79.01	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.01	79.01	0.00	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.95	38.95	0.00	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.49	38.49	0.00	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	162.33	55.72	106.61	162.33	55.72	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	162.33	55.72	106.61	162.33	55.72	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	162.33	55.72	106.61	162.33	55.72	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,146.88	697.11	449.76	1,146.88	697.11	449.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	322.89	253.35	69.53	322.89	253.35	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	253.35	253.35	0.00	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	69.53	0.00	69.53	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	47.76	47.76	0.00	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	47.76	47.76	0.00	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	318.25	0.00	318.25	318.25	0.00	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	250.86	0.00	250.86	250.86	0.00	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	67.39	0.00	67.39	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	457.98	396.00	61.98	457.98	396.00	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	421.92	396.00	25.92	421.92	396.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	133.24	0.00	133.24	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	133.24	0.00	133.24	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	133.24	0.00	133.24	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府								06表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,294.26	302	商品和服务支出	188.32	310	资本性支出
30101	基本工资	275.66	30201	办公费	33.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费	7.31	31002	办公设备购置
30103	奖金	173.37	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	372.99	30205	水费	1.26	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.32	30206	电费	9.77	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	65.17	30207	邮电费	8.86	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.93	30211	差旅费	14.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	78.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	640.15	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	29.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	603.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	21.25	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	0.02	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	27.99	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	23.46	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,934.41	公用经费合计					188.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府																07表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00	15.74	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00	15.74	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00	15.74	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府												08表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府					09表
部门：重庆市开州区巫山镇人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	121.83
（一）支出合计	2	11.00	（一）行政单位	26	121.83
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	9.00	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	9.00	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	2.00	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	2.00	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	173	（一）政府采购支出合计	40	8.39
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	8.39
6．国内公务接待人次（人）	18	667	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	1.38
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	0.65
二、会议费	22	4.00
三、培训费	23	2.00
四、差旅费	24	14.09

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