重庆市开州区河堰镇人民政府2024年度决算公开说明

[索引号] 11500234008646033P/2025-01013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-22
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-22

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重庆市开州区河堰镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。经济发展办公室。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

9.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

10.负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

事业站所

1. 便民服务中心（退役军人服务站）。宗旨：为群众提供便捷精准高效服务。主要职责：对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。

2. 综合行政执法大队。宗旨：为综合行政执法提供保障，推进严格规范公正文明执法。主要职责：对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

3. 新时代文明实践服务中心。宗旨：学习宣传新思想，弘扬时代新风尚，推动精神文明建设高质量发展。主要职责：对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。

4. 产业发展服务中心。宗旨：为产业发展提供服务保障。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。

5. 村镇建设服务中心。宗旨：完善基础设施建设，提高村镇建设管理水平。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区河堰镇人民政府5个内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

下属5个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区河堰镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区河堰镇综合行政执法大队、重庆市开州区河堰镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区河堰镇产业发展服务中心、重庆市开州区河堰镇村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2636.08万元，支出总计2636.08万元。收、支与2023年度相比，减少153.24万元，下降5.5%，主要原因是交通运输等项目支出减少、压减了公用经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2636.08万元，与2023年度相比，减少153.24万元，下降5.5%，主要原因是交通运输等项目收入及公用经费收入的减少。其中：财政拨款收入2636.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2636.08万元，与2023年度相比，减少153.24万元，下降5.5%，主要原因是交通运输等项目支出减少、压减了公用经费支出。其中：基本支出2288.31万元，占86.81%；项目支出347.77万元，占13.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2636.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少153.24万元，下降5.5%。主要原因是交通运输等项目减少、压减了公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2612.65万元，与2023年度相比，减少166.56万元，下降6.0%。主要原因是卫生健康、城乡社区和交通运输收入减少。较年初预算数增加173.79万元，增长7.1%。主要原因是年初未对部分项目进行预算，为年中增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2612.65万元，与2023年度相比，减少166.56万元，下降6.0%。主要原因是卫生健康、城乡社区和交通运输收入减少。较年初预算数增加173.79万元，增长7.1%。主要原因是年初未对部分项目进行预算，为年中增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出749.98万元，占28.71%，较年初预算数增加15.02万元，增长2.0%，主要原因是特殊类非统发在职人员经费、健康休养费等的追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出12.26万元，占0.47%，较年初预算数增加0.28万元，增长2.3%，主要原因是新时代文明实践服务中心人员经费追加。

（3）社会保障与就业支出552.00万元，占21.13%，较年初预算数增加59.11万元，增长12.0%，主要原因是便民服务中心（退役军人服务站）人员经费及各项社保费用追加。

（4）卫生健康支出87.16万元，占3.34%，较年初预算数减少1.45万元，下降1.6%，主要原因是各项医疗费用支出减少。

（5）节能环保支出154.49万元，占5.91%，较年初预算数增加32.57万元，增长26.7%，主要原因是乡镇支出责任和共同支出责任财力补助、收入激励补助、协税护税激励补助支出增加。

（6）城乡社区支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少1.41万元，减少100%，主要原因是科目调整。

（7）农林水支出957.58万元，占36.65%，较年初预算数增加169.40万元，增长21.5%，主要原因是年中追加衔接资金等项目支出。

（8）交通运输支出8.05万元，占0.31%，较年初预算数减少102.89万元，下降92.7%，主要原因是各交通项目年初预算未支付完成。

（9）住房保障支出91.13万元，占3.49%，较年初预算数增加3.16万元，增长3.6%，主要原因是住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2288.31万元。其中：人员经费2075.67万元，与2023年度相比，增加690.01万元，增长49.8%，主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费212.64万元，与2023年度相比，增加5.54万元，增长2.7%，主要原因是人员增加以及商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23.43万元，与2023年度相比，增加13.32万元，增长131.8%，主要原因是新增其他污水处理费安排的收入。本年支出23.43万元，与2023年度相比，增加13.32万元，增长131.8%，主要原因是其他污水处理费安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.44万元，较年初预算数减少2.06万元，下降24.2%，主要原因是减少了公务用车运行经费及公务接待费。较上年支出数减少1.39万元，下降17.8%，主要原因是减少了公务用车运行经费及公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.94万元，主要用于公务用车运行开支，包括加油及维修保养等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是减少了公务用车运行费用。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是减少了公务用车运行费用。

公务接待费2.50万元，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降44.4%，主要原因是减少了公务接待活动。较上年支出数减少1.36万元，下降35.2%，主要原因是公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待100批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费35.69元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.51万元，与2023年度相比，减少1.14万元，下降31.2%，主要原因是减少了会议次数。本年度培训费支出1.68万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是均为常规培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出119.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少6.87万元，下降5.4%，主要原因是会议及办公费用减少，降低了单位运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2636.08万元

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市开州区河堰镇人民政府整体自评		项目编码：	50015400024P000151		自评总分：	99.47
项目主管部门：	521-重庆市开州区河堰镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	张莎琪		联系电话：	52482014
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			24,388,643.19		27,825,859.42		26,360,837.38
其中：财政拨款			24,388,643.19		27,825,859.42		26,360,837.38	94.74	10.00	9.47
一般公共预算			24,388,643.19		27,591,537.07		26,126,515.03	94.69
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作，不断促进本镇经济产业发展，保障河堰中小学教育事业不断推进、持续争先。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，督促公民履行依法纳税等义务；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，维护良好的社会秩序及营商环境；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。积极完成本年度预算执行：本年度预算支出总额22419357.49元，其中基本支出21939357.49元、项目支出480000元。2024年度农林水支出为7,039,413.68元，占年初总预算的31.4%。社会保障和就业支出为4,952,192.56元，占年初总预算的22.09%。一般公共服务支出7,514,231.74元，占年初总预算的33.52%。2024年河堰将持续在生产发展项目发力，陆续建成高山蔬菜种植基地、完善粮食猪及岩水鸡养殖，呼吁农户参与，达成规模化养殖，打造自主品牌、搭建多元销售平台，同时加紧公路拓宽建设，累计在建公路项目6个以上，涉及金额1926958.55元；水利项目3个，为群众生产生活带来便利。农村环境治理覆盖我镇15个村社区，重点维护河堰片区及岩水片区场镇日常环境约6平方千米，加大管控村居生活垃圾清理和污水排放，现存垃圾清运车5辆，年清理垃圾30吨以上；污水管网累计长度超20千米；营业面积超50平方米的综合商店或超市20余家，保障辖区居民日常需求。				执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作，不断促进本镇经济产业发展，保障河堰中小学教育事业不断推进、持续争先。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，督促公民履行依法纳税等义务，单位职工个人所得税申报完成率达100%；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，维护良好的社会秩序及营商环境；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。积极完成本年度预算执行：本年度预算支出总额22419357.49元，其中基本支出21939357.49元、项目支出480000元。2024年度农林水支出为7,039,413.68元，占年初总预算的31.4%。社会保障和就业支出为4,952,192.56元，占年初总预算的22.09%。一般公共服务支出7,514,231.74元，占年初总预算的33.52%。2024年河堰将持续在生产发展项目发力，陆续建成高山蔬菜种植基地、完善粮食猪及岩水鸡养殖，呼吁农户参与，达成规模化养殖，打造自主品牌、搭建多元销售平台，同时加紧公路拓宽建设，累计在建公路项目5个以上，涉及金额1926958.55元；水利项目3个，为群众生产生活带来便利；农村公路年累计维护里程数5公里以上，污水管网年累计维护5公里以上。农村环境治理覆盖我镇15个村社区，重点维护河堰片区及岩水片区场镇日常环境约6平方千米，加大管控村居生活垃圾清理和污水排放，现存垃圾清运车5辆，累计清运次数265次，年清理垃圾30吨以上；污水管网累计长度超20千米；营业面积超50平方米的综合商店或超市20余家，保障辖区居民日常需求。同时，将化解隐形债务30万元。				执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作，不断促进本镇经济产业发展，保障河堰中小学教育事业不断推进、持续争先。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，督促公民履行依法纳税等义务，单位职工个人所得税申报完成率达100%；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，维护良好的社会秩序及营商环境；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。积极完成本年度预算执行：本年度预算支出总额22419357.49元，其中基本支出21939357.49元、项目支出480000元。2024年度农林水支出为7,039,413.68元，占年初总预算的31.4%。社会保障和就业支出为4,952,192.56元，占年初总预算的22.09%。一般公共服务支出7,514,231.74元，占年初总预算的33.52%。2024年河堰将持续在生产发展项目发力，陆续建成高山蔬菜种植基地、完善粮食猪及岩水鸡养殖，呼吁农户参与，达成规模化养殖，打造自主品牌、搭建多元销售平台，同时加紧公路拓宽建设，累计在建公路项目5个以上，涉及金额1926958.55元；水利项目3个，为群众生产生活带来便利；农村公路年累计维护里程数5公里以上，污水管网年累计维护5公里以上。农村环境治理覆盖我镇15个村社区，重点维护河堰片区及岩水片区场镇日常环境约6平方千米，加大管控村居生活垃圾清理和污水排放，现存垃圾清运车5辆，累计清运次数365次，年清理垃圾30吨以上；污水管网累计长度超5千米；营业面积超50平方米的综合商店或超市20余家，保障辖区居民日常需求。同时，将化解隐形债务30万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年垃圾清运次数	次	＝	365	365	0	100	10	10	是
农村公路年累计维护里程数	公里	≥	5	5	0	100	20	20	是
完成公路拓宽、水源工程等便民项目	个	≥	5	5	0	100	20	20	是
污水管网年累计维护公里数	公里	≥	5	5	0	100	10	10	否
单位职工个人所得税申报完成率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
保障机关事业单位职工工资及福利待遇	人	＝	70	70	0	100	20	20	是

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	马家村、周家村、三包村、河堰口社区山坪塘和人饮池整治以及水库提灌管网设施整修		项目编码：	50015425T000004537654		自评总分：	94.14
项目主管部门：	521-重庆市开州区河堰镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	张莎琪		联系电话：	52482014
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		900,000.00		372,432.15
其中：财政拨款			0.00		900,000.00		372,432.15	41.38	10.00	4.14
一般公共预算			0.00		900,000.00		372,432.15	41.38
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.山坪塘整治2口；2.人饮池整治1口；3.整治周家水库提灌管网及机房设施等。工程总工期为6个月，完工及时率100%，验收合格率100%，项目总投资不超过90万元，项目实施后可解决280人的饮水问题和600亩农田灌溉问题，受益人口满意度达90%以上。				1.山坪塘整治2口；2.人饮池整治1口；3.整治周家水库提灌管网及机房设施等。工程总工期为6个月，完工及时率100%，验收合格率100%，项目总投资不超过90万元，项目实施后可解决280人的饮水问题和600亩农田灌溉问题，受益人口满意度达90%以上。				1.山坪塘整治2口；2.人饮池整治1口；3.整治周家水库提灌管网及机房设施等。工程总工期为6个月，完工及时率100%，验收合格率100%，项目总投资不超过90万元，项目实施后可解决280人的饮水问题和600亩农田灌溉问题，受益人口满意度达90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人饮池以及管网整修数量	个	≥	3	3	0	100	20	20	是
美丽乡村建设工程验收合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
项目完工及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
项目总投资	万元	≤	90	90	0	100	10	10	否
受益人口	人	＝	280	280	0	100	30	30	是

（二）部门绩效评价情况

我单位对渝财农〔2023〕151号-开州财农发〔2023〕97号-提前下达2024年第一批财政衔接资金-河堰镇马家村贫困人口集中安置点基础设施配套工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优；对开州财建发〔2023〕63号岩水村杉树垭口至李子树河坝通组通畅工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.21万元，评价得分93.44分，评价等次为优，绩效评价发现了二类费用未及时拨付等主要问题，提出按项目进度及时拨付资金等下一步工作建议

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-52482014

收入支出决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府					01表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,612.65	一、一般公共服务支出	31	749.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.43	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	552.00
	9		九、卫生健康支出	39	87.16
	10		十、节能环保支出	40	154.49
	11		十一、城乡社区支出	41	23.43
	12		十二、农林水支出	42	957.58
	13		十三、交通运输支出	43	8.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	91.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,636.08	本年支出合计	57	2,636.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,636.08	总计	60	2,636.08

收入决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,636.08	2,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	612.89	612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	957.58	957.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	580.23	580.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	462.98	462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府									03表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,636.08	2,288.31	347.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	612.89	612.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	552.00	538.43	13.57	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.16	85.15	2.01	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	154.49	74.71	79.78	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	154.49	74.71	79.78	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	154.49	74.71	79.78	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	957.58	736.65	220.93	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	580.23	432.00	148.23	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	117.24	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	462.98	432.00	30.98	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府								04表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,612.65	一、一般公共服务支出	33	749.98	749.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.26	12.26
	8		八、社会保障和就业支出	40	552.00	552.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.16	87.16
	10		十、节能环保支出	42	154.49	154.49
	11		十一、城乡社区支出	43	23.43		23.43
	12		十二、农林水支出	44	957.58	957.58
	13		十三、交通运输支出	45	8.05	8.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.13	91.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,636.08	本年支出合计	59	2,636.08	2,612.65	23.43
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,636.08	总计	64	2,636.08	2,612.65	23.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府																05表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,612.65	2,288.31	324.34	2,612.65	2,288.31	324.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	749.98	749.98	0.00	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	749.98	749.98	0.00	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	612.89	612.89	0.00	612.89	612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	115.28	115.28	0.00	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	21.81	21.81	0.00	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	12.26	12.26	0.00	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	12.26	12.26	0.00	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	12.26	12.26	0.00	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	552.00	538.43	13.57	552.00	538.43	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	68.39	68.39	0.00	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	56.17	56.17	0.00	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	12.22	12.22	0.00	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	110.63	110.63	0.00	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	110.63	110.63	0.00	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	320.38	320.38	0.00	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	139.76	139.76	0.00	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	73.40	73.40	0.00	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	107.22	107.22	0.00	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	13.57	0.00	13.57	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	13.57	0.00	13.57	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	33.76	33.76	0.00	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	33.76	33.76	0.00	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	87.16	85.15	2.01	87.16	85.15	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	85.15	85.15	0.00	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	48.58	48.58	0.00	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	35.92	35.92	0.00	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	154.49	74.71	79.78	154.49	74.71	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	154.49	74.71	79.78	154.49	74.71	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	154.49	74.71	79.78	154.49	74.71	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	957.58	736.65	220.93	957.58	736.65	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	255.64	255.64	0.00	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	255.64	255.64	0.00	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	49.02	49.02	0.00	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	49.02	49.02	0.00	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	72.70	0.00	72.70	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	72.70	0.00	72.70	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	580.23	432.00	148.23	580.23	432.00	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	117.24	0.00	117.24	117.24	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	462.98	432.00	30.98	462.98	432.00	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	91.13	91.13	0.00	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	91.13	91.13	0.00	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	91.13	91.13	0.00	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府								06表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,395.85	302	商品和服务支出	212.64	310	资本性支出
30101	基本工资	319.00	30201	办公费	101.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	145.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	205.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	336.89	30205	水费	3.08	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.76	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	73.40	30207	邮电费	9.96	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	26.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	91.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	8.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	679.82	30215	会议费	2.51	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	670.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	8.74	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.20	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,075.67	公用经费合计					212.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府																07表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	23.43	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	23.43	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府												08表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府					09表
单位：重庆市开州区河堰镇人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	119.70
（一）支出合计	2	6.44	（一）行政单位	26	119.70
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.94	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.94	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	2.50	2．主要领导干部用车	31	1
（1）国内接待费	8	2.50	3．机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	100	（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18	700	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22	2.51
三、培训费	23	1.68
四、差旅费	24	26.75

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