导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01010
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-22
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-22
重庆市开州区满月镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区满月镇人民政府主要职能是：一是促进经济发展、落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。二是做好公共服务、加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。三是安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。四是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。五是强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
（二）机构设置
重庆市开州区满月镇人民政府内设独立核算的行政机构1个，事业单位5个（新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计6673.14万元，支出总计6673.14万元。收、支与2023年度相比，增加2775.41万元，增长71.2%，主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较少，今年我镇作为业主单位的项目增加，导致我镇收入支出较去年增长较大。
2.收入情况。2024年度收入合计6673.14万元，与2023年度相比，增加2775.41万元，增长71.2%，主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较少，今年我镇作为业主单位的项目增加，导致我镇收入较去年增长较大。其中：财政拨款收入6673.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计6673.14万元，与2023年度相比，增加2775.41万元，增长71.2%，主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较少，今年我镇作为业主单位的项目增加，导致我镇支出较去年增长较大。其中：基本支出1428.54万元，占21.41%；项目支出5244.60万元，占78.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6673.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2775.41万元，增长71.2%。主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较少，今年我镇作为业主单位的项目增加，导致我镇收入支出较去年增长较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3178.56万元，与2023年度相比，减少650.66万元，下降17.0%。主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较少，今年我镇作为业主单位的项目增加。较年初预算数增加886.76万元，增长38.7%。主要原因是部分项目资金为后期追加，导致比年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3178.56万元，与2023年度相比，减少650.66万元，下降17.0%。主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较少，今年我镇作为业主单位的项目增加。较年初预算数增加886.76万元，增长38.7%。主要原因是部分项目资金为后期追加，导致比年初预算数有所增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出445.52万元，占14.02%，较年初预算数增加4.36万元，增长1.0%，主要原因是一是增加了公务员目标考核资金、公车补贴、职工绩效考核等人员经费，二是我镇被确定为乡村振兴重点帮扶乡镇过后，接待量增大，同时驻镇驻村工队队员日常开支及工作经费也反映在一般公共服务支出。
（2）公共安全支出80.00万元，占2.52%，较年初预算数无增减。
（3）文化旅游体育与传媒支出46.99万元，占1.48%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.3%，主要原因是我镇被确定为乡村振兴重点帮扶乡镇过后，大力发展乡村旅游。
（4）社会保障与就业支出284.59万元，占8.95%，较年初预算数增加16.45万元，增长6.1%，主要原因是一方面职工社保标准每年有所上浮，另一方面我镇作为乡村振兴重点帮扶乡镇，我镇保民生支出持续增加，尤其是在社会保障和就业服务相较有所增加。
（5）卫生健康支出50.58万元，占1.59%，较年初预算数减少4.07万元，下降7.5%，主要原因是我镇居民生活水平不断提升，为开源节流，持续执行“过紧日子”要求，所以相较去年来说有所减少。
（6）节能环保支出145.83万元，占4.59%，较年初预算数减少60.80万元，下降29.4%，主要原因我镇作为乡村振兴重点帮扶乡镇，前期已大量投入资金完善乡镇环境综合整治，2024年以来开源节流，持续执行“过紧日子”要求，所以相较去年来说有所减少。
（7）农林水支出2012.58万元，占63.32%，较年初预算数增加1117.07万元，增长124.7%，主要原因是我镇为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，投入农林水项目较多，且为中期追加资金，支出较年初有所增加。
（8）交通运输支出54.99万元，占1.73%，较年初预算数减少183.97万元，下降77.0%，主要原因是我镇作为乡村振兴重点帮扶乡镇，前期已大量投入资金完善基础设施建设，提升了我镇居民交通便利，所以2024年投入相对减少。
（9）住房保障支出57.48万元，占1.81%，较年初预算数减少1.28万元，下降2.2%，主要原因是在保障我镇居民住房条件的情况下，厉行节约，所以在年初的基础上投入有所下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1428.54万元。其中：人员经费1298.65万元，与2023年度相比，增加377.42万元，增长41.0%，主要原因是我镇公务员及事业单位人员有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费129.89万元，与2023年度相比，增加49.15万元，增长60.9%，主要原因是我镇2024年在编在岗人员有所增加，对办公经费等日常开支有一定的增加，所以公用经费较去年有所上升。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3494.58万元，与2023年度相比，增加3426.08万元，增长5001.6%，主要原因是我镇2024年非税收入、土地出让金、配套费结算较2023年有所增加。本年支出3494.58万元，与2023年度相比，增加3426.08万元，增长5001.6%，主要原因是我镇国有土地使用权出让支出及城市基础设施配套费支出等有所增加，所以较上年有所增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.10万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.26万元，下降3.5%，主要原因是我镇极力压减“三公”经费，开源节流，持续执行“过紧日子”要求，所以相较去年来说有所减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于镇公务车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.65万元，增长19.4%，主要原因是今年业务量大幅增加，公车出行频率显著提高。同时，受油价上涨、车辆零部件老化需频繁维修保养等因素影响，公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等运行维护成本上升。
公务接待费3.10万元，主要用于接待乡村振兴调研公务接待，乡村振兴项目检查接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.91万元，下降22.7%，主要原因是我镇乡村振兴调研较去年有所减少，同时极力压减“三公”经费，持续执行“过紧日子”要求，所以相较去年来说有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待300批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费38.75元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是我镇为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，去年会议较多，今年的会议有所减少。本年度培训费支出1.50万元，与2023年度相比，增加1.50万元，增长100.0%，主要原因是我镇为更好落实乡村振兴要求，不断提升人员素质，开展培训，所以今年培训支出有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出73.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、工会经费等开支。机关运行经费较上年支出数无增减。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额67.00万元，其中：政府采购货物支出67.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购相关办公设备，保障我镇乡村振兴驻镇驻村工作队正常运行。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和29个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5244.6万元。
|
满月镇2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区满月镇人民政府 |
部门编码 |
518 |
自评总分（分） |
98.32 | ||||||||||||||||||
|
部门联系人 |
徐相梅 |
联系电话 |
52445525 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||||||||||||||
|
年度总资金 |
23079740.73 |
80247188.62 |
66731377.16 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
23079740.73 |
80247188.62 |
66731377.16 |
83.16 |
10 |
8.32 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
22918003.55 |
43498788.62 |
31785575.98 |
73.07 |
|
| |||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
积极努力完成上级安排的各项各类工作，确保三保支出的运转，将有限的资金监管好使用好，为民服好务、理好财。 |
积极努力完成上级安排的各项各类工作，确保三保支出的运转，将有限的资金监管好使用好，为民服好务、理好财。 |
完成了全年绩效目标，保障了六村一社正常运作；确保了政府工作正常有序开展；强抓乡村振兴建设；有序推动乡村振兴项目实施。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | |||||||||||||||
|
保障村（社区）正常运转 |
个 |
＝ |
7 |
15 |
7 |
15 |
| ||||||||||||||||
|
保障机关事业单位人员经费支出 |
人 |
＝ |
45 |
15 |
45 |
15 |
| ||||||||||||||||
|
村级道路硬化 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
管理敬老院数量 |
个 |
＝ |
1 |
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
全镇六村一社区环境维护 |
个 |
＝ |
7 |
20 |
7 |
20 |
| ||||||||||||||||
|
全面实现乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，争取实施以工代赈项目 |
个 |
≥ |
3 |
30 |
3 |
30 |
| ||||||||||||||||
|
满月镇2024年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|||||||||||||
|
1 |
双坪村道路硬化项目（第二次） |
公里硬化 |
≥ |
2 |
公里 |
30 |
2 |
30 |
|
100 |
|||||||||||||
|
硬化道路宽度 |
≥ |
3.5 |
米 |
10 |
3.5 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
带动周边产业发展 |
≥ |
400 |
亩 |
20 |
400 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
项目总投资 |
≤ |
225 |
万元 |
20 |
225 |
20 |
|
||||||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我镇对双坪村道路硬化项目（第二次）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.25万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52445525
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,178.56 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
445.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,494.58 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
80.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
46.99 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
284.59 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
50.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
145.83 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3,494.58 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,012.58 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
54.99 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
57.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,673.14 |
本年支出合计 |
57 |
6,673.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
6,673.14 |
总计 |
60 |
6,673.14 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,673.14 |
6,673.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
398.40 |
398.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.59 |
284.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
41.57 |
41.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.81 |
147.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.06 |
23.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.44 |
20.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
145.83 |
145.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
145.83 |
145.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
145.83 |
145.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,494.58 |
3,494.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,395.12 |
3,395.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,386.78 |
3,386.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,012.58 |
2,012.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,069.71 |
1,069.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
769.71 |
769.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
801.86 |
801.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
463.60 |
463.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.26 |
338.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,673.14 |
1,428.54 |
5,244.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
398.40 |
398.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.59 |
278.25 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
41.57 |
41.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.81 |
147.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.06 |
23.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.58 |
49.82 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.44 |
20.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,494.58 |
0.00 |
3,494.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,395.12 |
0.00 |
3,395.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,386.78 |
0.00 |
3,386.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
99.46 |
0.00 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
99.46 |
0.00 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,012.58 |
464.67 |
1,547.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,069.71 |
0.00 |
1,069.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
769.71 |
0.00 |
769.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
801.86 |
323.65 |
478.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
463.60 |
0.00 |
463.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.26 |
323.65 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,178.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
445.52 |
445.52 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,494.58 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
46.99 |
46.99 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
284.59 |
284.59 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
145.83 |
145.83 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,494.58 |
|
3,494.58 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,012.58 |
2,012.58 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
54.99 |
54.99 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
57.48 |
57.48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,673.14 |
本年支出合计 |
59 |
6,673.14 |
3,178.56 |
3,494.58 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,673.14 |
总计 |
64 |
6,673.14 |
3,178.56 |
3,494.58 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,178.56 |
1,428.54 |
1,750.02 |
3,178.56 |
1,428.54 |
1,750.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
445.52 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
398.40 |
398.40 |
0.00 |
398.40 |
398.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.59 |
278.25 |
6.35 |
284.59 |
278.25 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.57 |
41.57 |
0.00 |
41.57 |
41.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.81 |
147.81 |
0.00 |
147.81 |
147.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.06 |
23.06 |
0.00 |
23.06 |
23.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.58 |
49.82 |
0.76 |
50.58 |
49.82 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.44 |
20.44 |
0.00 |
20.44 |
20.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
145.83 |
85.83 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,012.58 |
464.67 |
1,547.92 |
2,012.58 |
464.67 |
1,547.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,069.71 |
0.00 |
1,069.71 |
1,069.71 |
0.00 |
1,069.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
769.71 |
0.00 |
769.71 |
769.71 |
0.00 |
769.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
801.86 |
323.65 |
478.21 |
801.86 |
323.65 |
478.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463.60 |
0.00 |
463.60 |
463.60 |
0.00 |
463.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.26 |
323.65 |
14.61 |
338.26 |
323.65 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
887.10 |
302 |
商品和服务支出 |
128.89 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
30101 |
基本工资 |
210.33 |
30201 |
办公费 |
50.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.24 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
30103 |
奖金 |
127.19 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
216.86 |
30205 |
水费 |
1.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.73 |
30206 |
电费 |
12.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.02 |
30207 |
邮电费 |
6.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.70 |
30211 |
差旅费 |
11.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.88 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.45 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
411.55 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
409.55 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.51 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,298.65 |
公用经费合计 |
129.89 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,494.58 |
0.00 |
3,494.58 |
3,494.58 |
0.00 |
3,494.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,494.58 |
0.00 |
3,494.58 |
3,494.58 |
0.00 |
3,494.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,395.12 |
0.00 |
3,395.12 |
3,395.12 |
0.00 |
3,395.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,386.78 |
0.00 |
3,386.78 |
3,386.78 |
0.00 |
3,386.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.46 |
0.00 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.46 |
0.00 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区满月镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
73.02 |
|
（一）支出合计 |
2 |
7.10 |
（一）行政单位 |
26 |
73.02 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
4.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
3.10 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
3.10 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
4 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
300 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
67.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
67.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
800 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
67.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
67.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1.50 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
11.80 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
回到顶部