重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处2024年度决算公开说明

[索引号] 11500234008646033P/2025-00985
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-22
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-22

【字体：大中小】

重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.街道综合办事机构

（1）主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

（2）主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

（3）主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。

（4）主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）。

（5）主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

（6）主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

（7）主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

（8）主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

（9）集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

（10）负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

2.街道事业站所

街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区汉丰街道综合行政执法大队、重庆市开州区汉丰街道文化服务中心、重庆市开州区汉丰街道农业服务中心、重庆市开州区汉丰街道人居环境服务中心、重庆市开州区汉丰街道退役军人服务站、重庆市开州区汉丰街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区汉丰街道社区事务服务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4669.39万元，支出总计4669.39万元。收、支与2023年度相比，增加12.90万元，增长0.3%，主要原因是增加基层平安法治建设等项目。

2.收入情况。2024年度收入合计4669.39万元，与2023年度相比，增加12.90万元，增长0.3%，主要原因是增加基层平安法治建设等项目。其中：财政拨款收入4669.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4669.39万元，与2023年度相比，增加12.90万元，增长0.3%，主要原因是增加基层平安法治建设等项目。其中：基本支出3427.50万元，占73.40%；项目支出1241.89万元，占26.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4669.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12.90万元，增长0.3%。主要原因是增加基层平安法治建设等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4094.12万元，与2023年度相比，减少181.08万元，下降4.2%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。较年初预算数增加470.40万元，增长13.0%。主要原因是增加老旧小区改造项目及基层平安法治建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4094.12万元，与2023年度相比，减少181.08万元，下降4.2%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。较年初预算数增加470.40万元，增长13.0%。主要原因是增加老旧小区改造项目及基层平安法治建设项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1073.34万元，占26.22%，较年初预算数增加29.93万元，增长2.9%，主要原因是追加2023年选调生到村任职补助等年中一般公共服务项目。

（2）公共安全支出97.99万元，占2.39%，较年初预算数减少2.01万元，下降2.0%，主要原因是基层平安法治建设项目建设中，未达到支付节点。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.22万元，占1.06%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.4%，主要原因是结算2023年超额绩效。

（4）社会保障与就业支出1615.75万元，占39.47%，较年初预算数增加136.81万元，增长9.3%，主要原因是追加退休人员一次性退休补贴、养老保险缴费等。

（5）卫生健康支出127.99万元，占3.13%，较年初预算数增加5.69万元，增长4.7%，主要原因是医疗保险正常调标、追加2024年乡镇居民医保养老保险工作经费等。

（6）节能环保支出357.52万元，占8.73%，较年初预算数增加182.41万元，增长104.2%，主要原因是追加非税收入结算补助等。

（7）城乡社区支出75.40万元，占1.84%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.3%，主要原因是结算2023年超额绩效。

（8）农林水支出478.31万元，占11.68%，较年初预算数增加87.09万元，增长22.3%，主要原因是追加开州区汉丰街道南元村经济联合社花椒园后续管护及产业便道项目等。

（9）交通运输支出58.18万元，占1.42%，较年初预算数减少0.63万元，下降1.1%，主要原因是追减2022年公路建设以奖代补资金－川心村、南元村两村断头路连接工程项目（大地坝-沙地梁）。

（10）住房保障支出166.42万元，占4.06%，较年初预算数增加29.51万元，增长21.6%，主要原因是追加老旧小区改造项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3427.50万元。其中：人员经费3158.40万元，与2023年度相比，增加1173.99万元，增长59.2%，主要原因是基层政权建设和社区治理、对村民委员会和村党支部的补助纳入人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费269.10万元，与2023年度相比，减少21.14万元，下降7.3%，主要原因是本年人员减少，相关经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入575.27万元，与2023年度相比，增加193.98万元，增长50.9%，主要原因是老旧小区改造项目。本年支出575.27万元，与2023年度相比，增加193.98万元，增长50.9%，主要原因是增加老旧小区改造等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少0.78万元，下降19.5%，主要原因是按上年支出数编制预算，执行中严格“三公”经费支出管理。较上年支出数无增减，主要原因是从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.22万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降19.5%，主要原因是调整年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务用车运行经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.95万元，与2023年度相比，减少2.05万元，下降51.3%，主要原因是业务培训减少，本单位培训厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出164.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少19.40万元，下降10.6%，主要原因是严格落实上级要求，严控一般性开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1561.97万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出1560.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1561.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额450.40万元，占政府采购支出总额的28.84%。主要用于采购老旧小区环境综合整治工程服务费用。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1241.89万元。

1.部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目主管部门	501－重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处		部门联系人	涂彬洋		联系电话			52236090		自评总分		93.95
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		86890053.39		118103947.3		46693908.7
其中：财政拨款		86890053.39		118103947.3		46693908.7			39.54		10.00	3.95
一般公共预算		36237179.43		67572008.34		40941182.8			60.59
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.保障本单位人员经费正常发放，按时拨付人员经费及公用经费3186.52万元，单位各项工作有序开展，高效运转。2.及时公开预决算100%。3.拨付各项资金及时率90%及以上。4.认真履行好各项职能职责，应对突发问题解决及时率100%。营造和谐文明社会环境。服务对象满意度指标大于等于90%。5.对辖区内11个社区，2个村的工作给予指导，对地区性、社会性、群众性的工作全面负责。6.驷马河整治项目，居民受益人数730人以上，对当地生态环境产生积极影响。7.认真完成乡镇支出责任和共同支出责任财力补助工作，并及时支付该工作各项经费资金32万元。8.认真推进协税护税激励补助，及时支付该工作各项经费32万元。				在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.保障本单位人员经费正常发放，按时拨付人员经费及公用经费，单位各项工作有序开展，高效运转。2.改造老旧小区4个，对当地居住环境产生积极影响。3.修建抗旱蓄水池100m31口，配水支管1325m。解决用水问题。4.对辖区内11个社区，2个村的工作给予指导，对地区性、社会性、群众性的工作全面负责。营造和谐文明社会环境。5.驷马河整治项目，居民受益人数730人以上，对当地生态环境产生积极影响。					1.保障本单位90名机关事业人员经费正常发放。2.改造老旧小区4个，对当地居住环境产生积极影响。3.修建抗旱蓄水池100m配水支管1325m。解决用水问题。4.对辖区内11个社区，2个村的工作给予指导。5.驷马河整治项目，居民受益人数730人以上。结余资金为各项目结转资金。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议
100m3蓄水池，配支水管	米	≥	1325	1325	0		100	10		10	否
保障村正常运转	个	＝	2	2	0		100	15		15	是
保障机关事业单位人员经费支出	人	≥	90	90	0		100	15		15	是
保障社区正常运转	个	＝	11	11	0		100	15		15	是
改造老旧小区个数	个	＝	4	4	0		100	15		15	是
驷马河整治，受益居民人数	人	≥	730	730	0		100	30		30	是

2.项目支出绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

项目名称	汉丰街道川心南元饮水提升工程			项目编码	50015424T000003825988		自评总分	100.00
项目主管部门	501－重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处			财政归口处室			部门联系人	周飞		联系电话		15923333877
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重			执行率得分
年度总金额		2,029,720.77		1,901,432.73		1,901,432.73
其中：财政拨款		2,029,720.77		1,901,432.73		1,901,432.73		100	10.00			10.00
一般公共预算		2,029,720.77		1,901,432.73		1,901,432.73		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为了解决群众饮水困难，完成川心村1、2组加压泵房，设备3套，消防栓6套，主管150#880米、200#1250米、100#1200米，3组鬼堰塘整治；南园村1组双堰塘整治。					为了解决群众饮水困难，完成川心村1、2组加压泵房，设备3套，消防栓6套，主管150#880米、200#1250米、100#1200米，3组鬼堰塘整治；南园村1组双堰塘整治。				完成川心村1、2组加压泵房，设备3套，消防栓6套，主管150#880米、200#1250米、100#1200米工程，设计使用年限不少于20年，村民满意度不少于90%。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
成川心村1、2组加压泵房，设备	套		＝	3	3	0	100	15	15		是
消防栓	套		＝	6	6	0	100	15	15		是
主管100#	米		≥	1200	1200	0	100	10	10		否
主管150#	米		≥	880	880	0	100	10	10		否
主管200#	米		≥	1250	1250	0	100	10	10		否
设计使用年限	年		≥	20	20	0	100	20	20		是
村民满意度	%		≥	90	90	0	100	10	10		否

（二）部门绩效评价情况

我部门对汉丰街道川心南元饮水提升工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金190.14万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，项目在申请、资金拨付、项目建设、项目验收等方面均按规范流程进行，总体来看项目的绩效目标优异。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52236090。

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,094.12	一、一般公共服务支出	1,073.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	575.27	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	97.99
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	43.22
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,615.75
		九、卫生健康支出	127.99
		十、节能环保支出	357.52
		十一、城乡社区支出	75.40
		十二、农林水支出	1,053.59
		十三、交通运输支出	58.18
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	166.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,669.39	本年支出合计	4,669.39
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,669.39	总计	4,669.39

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处									公开02表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,669.39	4,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.34	1,073.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.34	1,067.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	848.46	848.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	202.21	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,615.75	1,615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	976.01	976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	976.01	976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.79	464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,053.59	1,053.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	575.27	575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	575.27	575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处							公开03表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,669.39	3,427.50	1,241.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.34	1,066.34	7.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.34	1,066.34	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	848.46	848.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	202.21	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	97.99	0.00	97.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	97.99	0.00	97.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	97.99	0.00	97.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,615.75	1,613.26	2.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	976.01	976.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	976.01	976.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.79	464.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.99	125.11	2.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357.52	112.51	245.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	357.52	112.51	245.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	357.52	112.51	245.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,053.59	267.63	785.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.14	0.00	205.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	190.14	0.00	190.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.54	72.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.54	72.00	5.54	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	575.27	0.00	575.27	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	575.27	0.00	575.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.42	124.04	42.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处						公开04表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,094.12	一、一般公共服务支出	1,073.34	1,073.34
二、政府性基金预算财政拨款	575.27	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	97.99	97.99
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22
		八、社会保障和就业支出	1,615.75	1,615.75
		九、卫生健康支出	127.99	127.99
		十、节能环保支出	357.52	357.52
		十一、城乡社区支出	75.40	75.40
		十二、农林水支出	1,053.59	478.31	575.27
		十三、交通运输支出	58.18	58.18
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	166.42	166.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,669.39	本年支出合计	4,669.39	4,094.12	575.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,669.39	总计	4,669.39	4,094.12	575.27

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处				公开05表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,094.12	3,427.50	666.61
201	一般公共服务支出	1,073.34	1,066.34	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.34	1,066.34	1.00
2010301	行政运行	848.46	848.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010350	事业运行	202.21	202.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.67	15.67	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	97.99	0.00	97.99
20402	公安	97.99	0.00	97.99
2040299	其他公安支出	97.99	0.00	97.99
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	0.00
20701	文化和旅游	43.22	43.22	0.00
2070109	群众文化	43.22	43.22	0.00
208	社会保障和就业支出	1,615.75	1,613.26	2.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.65	114.65	0.00
2080109	社会保险经办机构	114.65	114.65	0.00
20802	民政管理事务	976.01	976.01	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	976.01	976.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.79	464.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.36	186.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.67	153.67	0.00
20808	抚恤	2.49	0.00	2.49
2080899	其他优抚支出	2.49	0.00	2.49
20828	退役军人管理事务	57.80	57.80	0.00
2082850	事业运行	57.80	57.80	0.00
210	卫生健康支出	127.99	125.11	2.88
21011	行政事业单位医疗	125.11	125.11	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.88	0.00	2.88
2101506	医疗保障经办事务	2.88	0.00	2.88
211	节能环保支出	357.52	112.51	245.01
21104	自然生态保护	357.52	112.51	245.01
2110402	农村环境保护	357.52	112.51	245.01
212	城乡社区支出	75.40	75.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.40	75.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.40	75.40	0.00
213	农林水支出	478.31	267.63	210.69
21301	农业农村	195.63	195.63	0.00
2130104	事业运行	195.63	195.63	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.14	0.00	205.14
2130504	农村基础设施建设	190.14	0.00	190.14
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	77.54	72.00	5.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.54	72.00	5.54
214	交通运输支出	58.18	0.00	58.18
21401	公路水路运输	58.18	0.00	58.18
2140104	公路建设	20.97	0.00	20.97
2140199	其他公路水路运输支出	37.21	0.00	37.21
221	住房保障支出	166.42	124.04	42.38
22101	保障性安居工程支出	42.38	0.00	42.38
2210108	老旧小区改造	42.38	0.00	42.38
22102	住房改革支出	124.04	124.04	0.00
2210201	住房公积金	124.04	124.04	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处								公开06表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,944.41	302	商品和服务支出	269.10	310	资本性支出
30101	基本工资	511.64	30201	办公费	102.02	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	146.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	283.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	433.51	30205	水费	1.60	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.36	30206	电费	21.40	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	124.76	30207	邮电费	26.98	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	82.23	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	17.94	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	124.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	16.33	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	18.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,213.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1,205.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	40.69	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.97	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	13.50	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.60	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,158.40	公用经费合计					269.10

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处							公开07表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	575.27	575.27	0.00	575.27	0.00
213	农林水支出	0.00	575.27	575.27	0.00	575.27	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	575.27	575.27	0.00	575.27	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	575.27	575.27	0.00	575.27	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	164.11
（一）支出合计	3.22	3.22	（一）行政单位	164.11
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	3.22	3.22	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	3.22	3.22	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,561.97
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1.47
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	1,560.50
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,561.97
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	450.40
二、会议费	—
三、培训费	—	1.95
四、差旅费	—	1.18

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

回到顶部