重庆市开州区渠口镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

2023年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区渠口镇人民政府”设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。含7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区渠口镇劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区渠口镇水利服务中心”、“重庆市开州区渠口镇文化服务中心”、“重庆市开州区渠口镇退役军人服务站”、“重庆市开州区渠口镇农业服务中心”、“重庆市开州区渠口镇综合行政执法大队”、“重庆市开州区渠口镇人居环境服务中心”。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3306.33万元，支出总计3306.33万元。收支较上年决算数减少257.62万元，下降7.23%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少

2.收入情况。2023年度收入合计3306.33万元，较上年决算数减少257.62万元，下降7.23%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。其中：财政拨款收入3306.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3306.33万元，较上年决算数减少257.62万元，下降7.23%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少其中：基本支出1894.08万元，占57.29%；项目支出1412.25万元，占42.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3306.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少257.62万元，下降7.23%。主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2450.24万元，较上年决算数减少113.69万元，下降4.43%。主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。较年初预算数增加84.64万元，增长3.58%。主要原因是增加了公共预算的投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2450.24万元，较上年决算数减少113.69万元，下降4.43%。主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少，一般公共预算财政拨款支出对应减少。较年初预算数增加84.64万元，增长3.58%。主要原因是本年度根据情况增加了年初公共预算的投入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出887.41万元，占36.22%，较年初预算数增加10.10万元，增长1.15%，主要原因是人员变动、社保基数调整、新增项目支出以及专项工作经费增加等原因导致。

（2）社会保障与就业支出410.20万元，占16.74%，较年初预算数增加73.98万元，增长22.00%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，住房公积金相应支出增加。

（3）卫生健康支出108.77万元，占4.44%，较年初预算数增加2.46万元，增长2.31%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，基本医疗保险基金补助支出增加。

（4）节能环保支出123.29万元，占5.03%，较年初预算数增加123.29万元，增长100.00%，主要原因是本年度我单位提高了综合环境治理力度与资金倾斜。

（5）城乡社区支出4.78万元，占0.19%，较年初预算数增加4.78万元，增长100.00%，主要原因是本年度我单位开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查，支出相应增加。 

（6）农林水支出770.30万元，占31.44%，较年初预算数减少152.50万元，下降16.53%，主要原因是相关人员减少，导致工资性支出的减少。

（7）交通运输支出42.99万元，占1.75%，较年初预算数增加42.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度用于农村交通维护等费用新增加。

（8）住房保障支出102.49万元，占4.18%，较年初预算数减少20.47万元，下降16.65%，主要原因是本年度我单位人员变动及公务员公积金基数的重新核定。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1894.08万元。其中：人员经费1646.88万元，较上年决算数减少269.38万元，下降14.06%，主要原因是本年度单位人员减少，相关人员经费对应减少。人员经费用途主要包括全体职工的工资发放等相关福利。公用经费247.20万元，较上年决算数减少132.25万元，下降34.85%，主要原因是本年度单位人员减少，相关经费对应减少公用经费用途主要包括机关水电费、通讯费、机关食堂食材及劳务派遣人员工资补助、办公费、办公设备维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入856.09万元，较上年决算数减少143.93万元，下降14.39%，主要原因是城乡社区收入减少；本年支出856.09万元，较上年决算数减少143.93万元，下降14.39%，主要原因是城乡社区支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降1.43%，主要原因是本年度我单位按上年开支情况，本着厉行节约，着力控制“三公”经费支出进行预算。较上年支出数减少0.39万元，下降5.35%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.95万元，主要用于机关及事业单位公务车辆的维修、油费、保险费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.25%，主要原因是本年度机关计划加强公务用车管理，严控公务用车数量，至使预算数减少。较上年支出数增加0.16万元，增长4.22%，主要原因是公务车维修费用增加。

 公务接待费2.95万元，主要用于接待上级部门检查，招商引资，同级部门学习考察等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.67%，主要原因是单位严格执行公务接待审批制度。较上年支出数减少0.55万元，下降15.71%，主要原因是本年度公务接待等相对减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待82批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77.63元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少2.47万元，下降55.26%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少相关费用支出。本年度培训费支出2.83万元，较上年决算数增加2.74万元，增长3044.44%，主要原因是本年度相关培训会增加，参会人员增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出138.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费及其他商品和服务支出费用。机关运行经费较上年支出数减少131.14万元，下降48.56%，主要原因是本年修缮政府办公房屋费用支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4197.23万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对茶香村赵小清屋前滑坡治理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金86.24万元，评价得分99.39分，评价等次为优。绩效评价发现了资金支付较慢等主要问题，提出加快后续资金拨付等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52208511