重庆市开州区南门镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。经济发展办公室。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村、社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

9.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

10.负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

（二）机构设置

重庆市开州区南门镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区南门镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区南门镇农业服务中心，重庆市开州区南门镇水利服务中心，重庆市开州区南门镇文化服务中心，重庆市开州区南门镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区南门镇退役军人服务站，重庆市开州区南门镇综合行政执法大队，重庆市开州区南门镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5,341.71万元，支出总计5,341.71万元。收支较上年决算数增加455.04万元,增长9.31%，主要原因是农林水、节能环保、城乡社区支出项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5,341.71万元，较上年决算数增加455.04万元，增长9.31%，主要原因是农林水、节能环保、城乡社区支出项目增加。其中：财政拨款收入5,341.71万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计5,341.71万元，较上年决算增加455.04万元，增长9.31%，主要原因是农林水、节能环保、城乡社区支出项目增加。其中：基本支出2,752.95万元，占51.54%；项目支出2,588.75万元，占48.46%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,341.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加455.04万元，增长9.31%。农林水、节能环保、城乡社区项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5,066.06万元，较上年决算数增加272.68万元，增长5.69%。主要原因是农林水、节能环保、城乡社区收入项目增加。较年初预算数增加1,602.59万元，增长46.27%。主要原因是一般公共服务支出增加158.10万元、社会保障和就业支出增加157.66万元、卫生健康支出增加5.86万元、节能环保支出增加287.89万元、城乡社区支出增加15.27万元、农林水支出增加696.04万元、交通运输支出增加270.44万元、住房保障支出增加11.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5,066.06万元，较上年决算数增加272.68万元，增长5.69%。主要原因是农林水、节能环保、城乡社区支出项目增加。较年初预算数增加1,602.59万元，增长46.27%。主要原因是一般公共服务支出增加158.10万元、社会保障和就业支出增加157.66万元、卫生健康支出增加5.86万元、节能环保支出增加287.89万元、城乡社区支出增加15.27万元、农林水支出增加696.04万元、交通运输支出增加270.44万元、住房保障支出增加11.33万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,129.75万元，占22.30%，较年初预算数增加158.10万元，增长16.27%，主要原因是基础绩效奖、人员经费、超额绩效等的追加。

（2）社会保障与就业支出707.12万元，占13.96%，较年初预算数增加157.66万元，增长28.69%，主要原因是增加养老保险缴费、职业年金等。

（3）卫生健康支出136.58万元，占2.7%，较年初预算数增加5.86万元，增长4.48%。主要原因是增加医保缴费等。

（4）节能环保支出287.89万元，占5.68%，较年初预算数增加287.89万元，增长100.00%，主要原因是增加了农村环境综合整治项目支出、人居环境服务中心人员支出。

（5）城乡社区支出15.28万元，占0.3%，较年初预算数增加15.28万元，增长100.00%，主要原因是增加了自然灾害风险普查经费、财政按比例返还垃圾处理费。

（5）农林水支出2358.97万元，占46.56%，较年初预算数增加696.03万元，增长41.86%，主要原因是产业配套设施、果园基础设施、水利修复、以工代赈工程、道路改造等项目的追加。

（6）交通运输支出270.44万元，占5.34%，较年初预算数增加270.44万元，增长100.00%，主要原因是追加公路项目通组通畅工程专项资金。

（7）住房保障支出160.03万元，占3.16%，较年初预算数增加11.33万元，增长7.62%，主要原因是基数调整、增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,752.95万元。其中：人员经费2,430.35万元，较上年决算数减少915.59万元，下降27.36%，主要原因是上年度将部分对个人及家庭的补助等计入人员经费，本年度严格按照支付内容进行记录划分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费322.60万元，较上年决算数减少73.35万元，下降18.53%，主要原因是2023年严格控制新采购办公设备、旧设备维修沿用，夏日空调27度节能控制，电信套餐重新优化制定等，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入275.65万元，较上年决算数增加182.36万元，增长195.48%，主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出275.65万元，较上年决算数增加182.36万元，增长195.48%，主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.57万元，较年初预算数减少2.43万元，减少30.38%，主要原因是2023年对“三公”经费严密监管、严格控制。较上年支出数减少0.46万元，下降7.63%，主要原因是：一是严格落实公车使用规定、专人跟车维修加油、公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.83万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降54.25%，主要原因是严密监管、严格控制，专人跟车加油维修，公务车运行各项开支减少，厉行节约。较上年支出数减少0.22万元，下降10.73%，主要原因是强化制度、厉行节俭、减少了公务用车运行。

公务接待费3.74万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降6.50%，主要原因是2023年公务接待费严格按照餐标执行，较上年支出数减少0.24万元，下降6.03%，主要原因是厉行节俭、严格执行餐标。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次1247人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费30元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.63万元，较上年决算数增加3.07万元，增长196.79%，主要原因是招商引资、召开乡情会等。本年度培训费支出4.15万元，较上年决算数增加4.15万元，增长100%，主要原因是增加乡村振兴、鲁渝蔬菜技能培训等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出201.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.71万元，增长1.88%，主要原因是宣传南门、招商引资、印制《南门镇史话》等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和42个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及财政拨款项目支出4455.02万元。

整体绩效自评表表样：

项目自评表：

 （二）部门绩效评价情况

我单位开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4455.02万元，评价得分98.72分。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52650002