重庆市开州区岳溪镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

2. 负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

3. 负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

4. 负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

5. 负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

6. 负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

7. 集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

8. 负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

    （二）机构设置

重庆市开州区岳溪镇人民政府内设10个办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室；下属事业单位7个，分别是：重庆市开州区岳溪镇农业服务中心、重庆市开州区岳溪镇文化服务中心、重庆市开州区岳溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区岳溪镇退役军人服务站、重庆市开州区岳溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区岳溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区岳溪镇水利服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计4879.38万元，支出总计4879.38万元。收支较上年决算数减少291.46万元，下降5.64%，主要原因是2023年度退休人员较多，人员经费和公用经费收入支出均减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计4879.38万元，较上年决算数减少291.46万元，下降5.64%，主要原因是2023年度退休人员较多，人员经费和公用经费收入减少。其中：财政拨款收入4879.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计4879.38万元，较上年决算数减少291.46万元，下降5.64%，主要原因是2023年度退休人员较多，人员经费和公用经费支出均减少。其中：基本支出2977.32万元，占61.02%；项目支出1902.06万元，占38.98%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4879.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少291.46万元，下降5.64%。主要原因是2023年度退休人员较多，人员经费和公用经费收入支出均减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4858.46万元，较上年决算数减少290.24万元，下降5.64%。主要原因是2023年度退休人员较多，人员经费和公用经费收入减少。较年初预算数增加907.04万元，增长22.95%。主要原因是年中追加农村公路建设、产业发展等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4858.46万元，较上年决算数减少290.24万元，下降5.64%。主要原因是2023年度退休人员较多，人员经费和公用经费支出减少。较年初预算数增加907.04万元，增长22.95%。主要原因是年中追加农村公路建设、产业发展等项目支出。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1259.25万元，占25.92%，较年初预算数增加188.46万元，增长17.6%，主要原因是年中追加工资福利等人员经费和非税收入结算补助支出。

（2）社会保障与就业支出917.3万元，占18.88%，较年初预算数增加315.83万元，增长52.51%，主要原因是年中追加工资福利、中人退休一次性补贴、死亡人员丧葬费和一次性抚恤金支出。

（3）卫生健康支出158.77万元，占3.27%，较年初预算数增加7.27万元，增长4.8%，主要原因是年中追加全员核酸检测工作经费补助支出。

（4）节能环保支出106.13万元，占2.18%，较年初预算数增加106.13万元，增长100%，主要原因是年初未单独预算，年中科目调整，支出增加。

（5）城乡社区支出882.03万元，占18.15%，较年初预算数增加882.03万元，增长100.00%，主要原因是年初未单独预算，年中科目调整，支出增加。

（6）农林水支出904.51万元，占18.62%，较年初预算数减少1055.07万元，下降53.84%，主要原因是节能环保和城乡社区年初纳入农林水预算，年中节能环保和城乡社区支出科目调整，导致支出减少。

（7）交通运输支出469.36万元，占9.66%，较年初预算数增加469.36万元，增长100%，主要原因是年中追加公路建设项目支出。

（8）住房保障支出161.12万元，占3.32%，较年初预算数减少6.96万元，下降4.14%，主要原因是2023年度退休人员较多，公积金缴费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2977.32万元。其中：人员经费2614.98万元，较上年决算数减少802.55万元，下降23.48%，主要原因是2023年度退休人员较多，工资福利经费减少，上年度村干部补助纳入基本支出，2023年度村干部补助纳入项目支出，也导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费及公积金缴费等。公用经费362.34万元，较上年决算数减少130.38万元，下降26.46%，主要原因是2023年度退休人员较多，公用经费减少。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公费、水电费、工会经费、差旅费、邮电费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入20.91万元，较上年决算数减少1.24万元，下降5.60%，主要原因是配套费结算资金有所减少。本年支出20.91万元，较上年决算数减少1.24万元，下降5.6%，主要原因是配套费结算资金有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.28万元，较年初预算数减少1.72万元，下降13.23%，主要原因是厉行节约执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少0.68万元，下降5.69%，主要原因是厉行节约执行过“紧日子”要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于应急保障及下村公务用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约执行过“紧日子”要求。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约执行过“紧日子”要求。

公务接待费7.3万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.7万元，下降18.89%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.69万元，下降8.64%，主要原因是执行厉行节约政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待219批次2446人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.86元，车均购置费0万元，车均维护费0.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.55万元，较上年决算数减少0.84万元，下降13.15%，主要原因是厉行节约执行过“紧日子”要求，缩减会议次数和规模。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.27%，主要原因是执法人员网络培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出206.01万元，机关运行经费主要用于开支单位正常运转所需的办公费、水电费、工会经费、差旅费、邮电费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少79.49万元，下降27.84%，主要原因是退休人员较多，公用经费减少，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额780.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出642.61万元、政府采购服务支出137.8万元。授予中小企业合同金额780.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额780.41万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购集镇清扫保洁服务和垃圾清运服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和38个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1902.06万元。